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2017年梅州市社会保险基金管理局决算公开报告
来源:市社保办公室  时间:2018-10-12 10:16:47  浏览:-
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第一部分 梅州市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市社会保险基金管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州市社会保险基金管理局2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 梅州市社会保险基金管理局概况

(一)部门主要职责

贯彻执行国家和省制定的有关社会保险法律、法规和政策规定。参与拟订本市社会保险各项政策;负责制定全市社会保险业务操作规程,并组织实施。负责市直、中央、省属驻梅单位各项社会保险业务的经办管理服务工作;指导各县(市、区)各项社会保险业务的经办管理服务工作。参与编制社会保险基金年度预决算;执行社会保险基金财务会计、统计制度;负责全市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作;参与制订全市社会保险基金的征缴计划并进行检查考核;负责全市社会保险基金市级统筹管理工作。依法行使社会保险监督检查权,负责对社会保险参保缴费情况和社会保险待遇领取情况进行稽核;负责查处社会保险各项待遇的欺诈、冒领事件和有关社会保险违法违纪行为。指导全市社会保险经办机构建立健全社会保险信息系统及经办服务网络;负责全市社会保险信息系统管理、维护和升级;负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料;负责社会保险各项待遇数据的生成。配合社会保险费征收机构开展社会保险扩面征缴工作。负责本局社会保险档案管理工作,指导和监督全市社会保险档案管理工作。制订全市社会保险宣传工作计划,指导各级开展社会保险宣传工作。负责组织社会保险业务培训工作。负责全市机关事业单位养老保险和职业年金经办业务指导、承担市直机关事业单位养老保险和职业年金具体经办业务。承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,市社会保险基金管理局设12个内设机构及1个下属事业单位,列入决算编制的包括局本部及市社会保险档案馆


第二部分 梅州市社会保险基金管理局2017年部门决算表

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第三部分 梅州市社会保险基金管理局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

梅州市社会保险基金管理局2017年度总收入3237.90万元,其中本年收入2541.04万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入2494.93万元,比上年决算数增加651.75万元,增长35.36%,主要变动情况:一是机关事业单位养老保险改革启动征收养老保险及职业年金,单位缴费部分财政拨款收入增加,二是人员变动,三是车补、住房维修与物业管理补贴增加

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平

3.事业收入0万元,与上年决算数持平

4.经营收入0万元,与上年决算数持平

5.其他收入46.11万元,比上年决算数增加45.26万元,增长5311.94%,主要变动情况:一是利息收入,二是收在编工勤人员6人机关事业单位养老保险改革退费6.87万元,三是用广发银行梅州分行专项资金支付社保信息系统人社部第三代核心平台项目建设合同余款37.4万元。

(二)年度支出总体情况

梅州市社会保险基金管理局2017年度总支出3237.90万元,其中本年支出1850.71万元。具体情况如下:

1.基本支出1298.79万元,比上年决算数增加247.96万元,增长23.60%,主要变动情况:一是工资福利支出增加,二是其他资本性支出中的信息网络构建费用增加。

2.项目支出551.92万元,比上年决算数减少96.27万元,下降14.85%,主要变动情况:一是维修(护)费减少,二是2017年无大型修缮费用。

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

梅州市社会保险基金管理局2017年度财政拨款收入合计2494.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2494.93万元,比上年决算数增加651.75万元,增长35.36%;主要变动情况:一是机关事业单位养老保险改革启动征收养老保险及职业年金,单位缴费部分财政拨款收入增加,二是人员变动,三是车补、住房维修与物业管理补贴增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%

(二)2017年度财政拨款支出说明

梅州市社会保险基金管理局2017年度财政拨款支出合计1850.71万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1850.71万元,比年初预算数1884.27万元减少33.56万元,减少1.78%;主要变动情况:节约开支,商品和服务支出减少;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市社会保险基金管理局2017年度三公”经费财政拨款支出决算为4.11万元,完成预算30万元的13.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%;公务接待费支出决算为4.11万元,完成预算30万元的13.7%

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大幅下降。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.75万元,下降29.90%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%公务接待费支出决算减少1.75万元,下降29.90%公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0.00%;公务接待费支出4.11万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属事业单位档案馆1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元, 局机关及下属事业单位档案馆公务用车保有量为0辆,主要用于注:无公务用车。

3.公务接待费支出4.11万元,主要用于公务接待工作用餐。2017年,局机关及下属1个单位档案馆共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待26次,接待人数共262人,主要包括省相关单位来梅开展社保相关业务的调研、督导工作;各县(市、区)来市局汇报、学习相关业务等,严格按照公务接待的标准安排工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出322.50万元,比上年增加127.96万元,增长65.78%。主要增减变动情况是:2017年因计算机信息系统升级和网络维护等,其他资本性支出的信息网络构建费用增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额352万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出332万元。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,本部门共有车辆0辆,其中,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。梅州市社保险基金管理局2017年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点项目支出。


第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。