一、粤东鸿图嶂电视调频转播台基本情况

（一）部门机构设置、职能

粤东鸿图嶂电视调频转播台机构设置1个、职能：宣传党的路线，方针、政策，承担广播电视节目的微波传输，节目信号源覆盖粤东地区。

（二）人员构成情况

粤东鸿图嶂电视调频转播台预算编制单位，实有在职人员29人、离退休人员24人财政供给人员。

（三）预算年度的主要工作任务

粤东鸿图嶂电视调频转播台发展计划、工作目标；随着科技技术不断发展，加强我台信号播出覆盖区域，逐年争取淘汰旧设备，更换新设备，实现满调制全功率播出，更好为粤东地区人民服务。

二、收入预算说明

2017年收入预算:11,207,637.68万元，其中：财政拨款收入:4,639,676.68万元，上级补助收入:5,505,085.00万元,事业收入不含预算外收入1,062,876.00万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算11,207,637.68万元，其中：财政拨款支出:4,639,676.68万元。

2017年财政拨款支出，基本支出4,639,676.68万元，其中：工资福利支出2,586,157.00万元，对个人和家庭的补助1,472,744.68万元，社会医疗保障支出102,215.00,住房保障支出478,560.00,

2017年上级补助拨款及事业收入支出,商品和服务支出6,567,901.00万元，其他资本性支出等支出60.00万元；项目支出预算0万元。事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公经费”支出说明

2017年单位无财政“三公经费”预算拨款，“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费支出15.3万元，其中：公务用车购置公务业务用车保有量4辆，全年运行维护费支出15.3万元，平均每辆3.83万元，（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费支出13万元。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

粤东鸿图嶂电视调频转播台

2017年2月13日