2016年度市级部门预算公开

梅州市水产研究所

2016-7-28

2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

梅州市水产研究所是市直正科级事业单位，属市农业局的下属 ，主要工作是承担引进和推广名、特、优水产新品种，负责指导全市科学养鱼。

（二）人员构成情况

根据编委的文件，我单位财政拨款的事业编制数是14人。实有财政拨款人数是14人，退休人员是8人。跟2015年同比没有变化。

二、收入预算说明

收入预算总额、各项收入预算如下：

2016年收入预算179.94万元，其中：财政拨款收入的在职122.60万元、退休45.89万元、医疗保险4.18万元、公积金7.27万元。2015年财政收入154.90万元，同比增加25.04万元，主要原因是单位全体职工及退休人员调整工资。

三、“三公经费”预算说明

2016年“三公经费”财政拨款预算中汽车运行维护费是2.5万元，2015年的预算是2.5万元，没有加减变化，主要原因是按新规定执行，每辆定编车（保有量）每年是2.5万元。公务接待费2016年的预算是5千元，2015年的预算是8千元，同比减少37%，主要原因是接待往来单位少了。