2016年度梅州市总工会预算公开

2016年梅州市总工会预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

梅州市总工会设6个职能部（室：）办公室（加挂经审委员会办公室牌子）、保障部（加挂梅州市退休职工委员会办公室牌子）、组织宣传教育部、财务部、经济工作部、女工部；2个直属机构：中国教育工会梅州市委员会、梅州市非公有制企业工会。列入预算编制的下属单位，梅州市职工文化宫，为正科级事业单位。

（二）人员构成情况

梅州市总工会机关行政编制13名、实有12名，后勤事业编制3名、实有3名（其中临聘人员1名）；中国教育工会梅州市委员会参公事业编制2名、实有2名；梅州市非公有制企业工会参公事业编制2名、实有3名（超编人员为军转干部）；梅州市退管办参公事业编制1名、实有1名；梅州市职工文化宫，事业编制3名，实有人数3名。梅州市总工会财供退休职工21人、梅州市合水职工疗养院财供退休职工24名、梅州市职工培训中心财供退休职工7名。

（三）预算年度的主要工作任务

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。2016年梅州市总工会发展目标：坚持“为职工服务、为党政分忧、为企业和谐、为经济加油”的方针，充分发挥优势，积极履行职能，在凝聚职工思想共识、引领职工创新创业、维护职工合法权益等方面发挥作用，为梅州市经济建设和社会稳定做出积极贡献。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2016年收入预算697.31万元，其中：财政拨款收入697.31万元，其他收入0万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016年支出预算697.31万元，其中：财政拨款支出697.31万元。

2016年财政预算支出按用途划分，基本支出预算654.93万元，占93.92%，其中：工资福利支出预算224.20万元，对个人和家庭的补助支出预算361.07万元，商品和服务支出预算69.66万元；项目支出预算42.38万元，占6.08%，主要支出项目预算有劳模重大病医疗补助10万元，劳模津贴7.38万元，开展职工互助保障工作经费25万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2016年“三公经费”财政预算支出共29.1万元，具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出预算2.5万元。

2.公务接待费支出预算21.6万元。

3．因公出国（境）费用支出预算5万元。