市委老干部局2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共梅州市委老干部局是市本级行政正处级一级预算单位，实行行政单位会计制度，财政独立核算。局机关设人秘科、综合科、业务科三个职能科室。主要职能是负责离休干部、副厅级以上退休干部的相关管理服务工作。

列入预算编制的下属单位有：1、梅州市企业离休干部管理服务中心，正科级参公事业单位，主要职能是按照梅市办〔2005〕2号文精神做好市直和省属驻梅单位改制或退出市场企业离休干部的接收管理服务工作。2、梅州市老干部（老年）大学办公室，正科级财政全额拨款事业单位，主要职能是负责老干部（老年）大学日常事务和学员的管理。3、梅州市老干部活动中心，正科级财政全额拨款事业单位，实行事业单位会计制度，财政独立核算，主要职能是为市直单位离、退休干部健身娱乐等提供活动场地和后勤服务。4、梅州市老干部休养所，正科级参公事业单位，主要职能是为异地安置离休干部提供全方位管理和服务。

（二）人员构成情况

中共梅州市委老干部局局机关实有在职人员13人，退休人员10人。梅州市企业离休干部管理服务中心实有在职人员7人，退休人员1人。梅州市老干部大学办公室实有在职人员1人，编制内临聘人员1人。梅州市老干部活动中心实有在职人员8人，编制内临聘人员2人，退休人员4人。梅州市老干部休养所实有在职人员5人，退休人员4人。

二、2016年预算收入说明

2016年预算总收入946.60万元，其中：公共预算拨款收入931.60万元，基金预算拨款收入15万元。

三、2016年预算支出说明

2016年预算总支出946.60万元，其中：一般公共服务支出586.38万元，社会保障和就业310.29万元，医疗卫生10.38万元，住房保障支出24.55万元，其他支出15万元。

按用途划分，公共财政预算拨款基本支出567.60万元，其中：工资福利支出293.97万元，商品和服务支出98.75万元，对个人和家庭的补助174.88万元。项目支出379万元，其中：老干部特需经费6万元，市五套班子特需慰问经费10万元，老干部体检费15万元，市老干部活动中心旧活动大楼维修费用270万元，市老干部大学办学经费30万元，市老干部活动中心运行经费18万元，绿化、保安人员经费15万元，基金预算拨款支出15万元。

四、2016年“三公经费”预算支出说明

2016年“三公经费”预算财政拨款支出共14万元，具体情况如下：

1.本单位局机关和下属单位均不存在因公出国（境）费。

2.公务用车运行维护费支出9.5万元，公务车保有量4辆，平均每辆2.38万元。相比2015年19.5万元，下降了51%。

3.公务接待费支出4.5万元。相比2015年 4.5万元，无变化。

中共梅州市委老干部局

2016年07月28日