2016年梅州市第三人民医院部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我院1969年创办，是一间以精神科为主，内、外、妇、儿、康复、中医等综合科兼顾发展的市级精神病专科医院，属市财政核拨补助公共卫生事业单位和梅州市120急救体系单位。

（二）人员构成情况

我院核定编制214人，实有在职人员193人。离休2人，退休人员94人。招聘和临时人员354人。

二、收入预算说明

2016年预算总收入为11074.60万元，其中公共预算财政拨款收入为1392.00万元，事业收入为9682.6万元。

三、支出决算说明

2016年预算总支出为11074.60万元，其中公共预算财政拨款支出为1392.00万元。

2016年公共预算财政拨款支出按用途划分，基本预算支出1372.00万元，占98.56%，其中：工资福利支出662.03万元，对个人和家庭的补助708.76万元，商品和服务支出1.21万元，其他资本性支出等支出0万元；项目预算支出20.00万元，占1.44%，主要支出项目有2016年度城市流浪乞讨精神病人项目经费20.00万元。

四、“三公经费”增减变化情况说明

2016年我院无“三公经费”预算。