2016年市人防办部门预算基本情况说明

一、 部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市人民防空办公室为市国防动员委员会的常设办事机构，也是市人民政府人民防空工作的主管部门；市人民防空办公室内设2个职能科（室）：①人秘科②工程通信科。下属2个正科级事业单位：①梅州市101工程管理所②梅州市人防指挥信息保障中心。

（二）人员构成情况

（1）市人民防空办公室机关行政定编人数7人，其中行政编制6人，后勤服务人员事业编制1人。实有在职人员11人。退休人员3人。

（2）梅州市101工程管理所（梅州市人防机动指挥所）事业定编人数8人，实有在职人员6人。

（3）梅州市人防指挥信息保障中心事业定编人数7人，实有在职人员6人。退休人员2人。

（三）预算年度的工作任务

1、贯彻执行人民防空的有关法律、法规与方针、政策；拟定有关规章制度、发展规划和工作计划。

2、推进人防组织指挥体系建设，做好基本指挥所的推进工作。

3、制订人民防空通信警报建设规划；实行人民防空无线电管理。

4、强化人防工程建设管理，规范人防工程报建审批程序，加强对在建人防工程的督导。

5、开展人民防空的宣传和教育工作，会同有关部门普及人民防空知识和技能。

6、加强机关“准军事化”建设，树立人防良好形象。

二、收入预算说明

2016年收入预算345.80万元，其中：财政拨款收入345.80万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算345.80万元，其中：财政拨款支出345.80万元。

2016年财政拨款预算支出按用途划分，基本支出345.80万元，其中：工资福利支出215.12万元，对个人和家庭的补助77.84万元，商品和服务支出52.84万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2016年“三公经费”财政拨款预算支出15.80万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费：无

2.公务用车购置及运行维护费预算支出10万元，主要用于公务用车及人防专业用车全年运行维护费支出。

3.公务接待费预算支出5.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。