2016年旅游局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）、部门职能

贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规；推进旅游综合改革、协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游工作，引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施；起草本市旅游产业发展的政策措施并组织实施；拟订国际国内旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织旅游资源的普查工作，负责指导全市旅游统计工作及行业信息发布；协同相关部门指导旅游景区景点、度假区及旅游饭店（酒店）、旅行社、旅游车船服务标准的实施；推行旅游行业标准化；依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游管理工作；协调管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益等。

（二）人员构成情况

（1）旅游局机关：2016年初行政编制13名，机关事业编制5名，后勤服务人员数2名，行政执法编制3人，实有人数23人。（2）下属事业单位：梅州市旅游发展中心，事业编制4名，实有人数4人。（3）旅游局机关退休人员：2016年初退休干部、职工11人。2016年初财政供给人员总计38人。

（三）预算年度的主要工作任务

（1）加快编制广东梅江韩江绿色健康文化旅游产业带专项规划编制，打造以梅江为城市旅游核心，滨水旅游发展带和健康山水养生集群（蕉岭、平远为主）、风情温泉度假集群（丰顺为主）、文化慢城旅游集群（梅县、大埔为主）三大集群为主体的“一心一带三集群”产业空间发展格局。

（2）大力实施旅游+，推动旅游产业与其他产业融合。一是与工业融合发展；二是与乡村旅游融合发展；三是与体育融合发展。

（3）加强客家旅游商品开发，扎实推进旅游商品的大众创业、万众创新，推出梅州旅游“必购手信”；依托景区景点、交通节点、游客集散中心等建设一批旅游购物、美食街区，扩大旅游消费。

（4）加快全市各县游客服务中心建设，完善景区景观道路、标识标牌、自驾车、徒步游营地等配套设施；以“厕所革命”为突破口，着力完善旅游通道沿线、景区周边、景区内部旅游厕所配套，全力推进2016年新建旅游厕所74座、改建49座目标任务。

（5）大力实施互联网+旅游，积极推行微博、微信等新媒体平台开展宣传推广。策划举办一系列具有创新性、梅州地方特色的主题营销活动。加快建立与“海丝”沿线国家和地区的旅游协作机制，设立一批梅州旅游推广中心；充分利用一带一路旅游联盟、原中央苏区红色旅游联盟、客家旅游联盟等重要平台，加强与周边地区的互联互通，广泛开展旅游合作，培育壮大旅游市场。

二、收入支出预算说明

（1）2016年财政拨款收入预算868.28万元。

（2）2016年支出预算868.28万元。按用途划分：基本支出预算433.28万元，占49.9%，其中：工资福利支出261.76万元，对个人和家庭的补助97.05万元，商品和服务支出74.47万元；项目支出决算435万元，占50.1%，主要支出项目：旅游宣传经费400万、旅游招商费20万、编制旅游“十三五”规划费15万。

三、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出预算共35.7万元。

1.因公出国（境）费预算支出13.2万元。开支内容包括：用于拓展东南亚等国、香港、澳门、台湾、“海上丝绸之路”沿线国家（缅甸、柬埔寨、越南、南非、法属留尼旺、毛里求斯等）等地旅游宣传推介活动国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。与2015年预算32万，同比下降58.75%。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元，2015年预算37万，同比下调93.2%。

3.公务接待费预算支出20万元，主要用于旅游宣传推介、旅游招商工作招待费。与2015年预算30万，同比下调33.33%。