2016年度剑英公园预算说明

（一） 基本支出：676.6万元

一、 工资福利支出：456.58万元

1、在职人员工资性支出（按2015年10月份财政统发人数计算）：445.54万元

①基本工资：18.98万元/月×12个月=227.76万元；

②津贴、补贴：9.51万元/月×12个月=114.12万元；

③绩效工资：85.3万元

其中：奖励性绩效工资： 58.48万元；年终奖：26.82万元

④节日补助：18.36万元

2、保安人员工资：11.04万元

0.92万元/月×12个月=11.04万元

二、商品和服务支出：32.4万元

财政拨款办公经费：500元/人×54人×12个月=32.40万元；

三、对个人和家庭的补助支出：187.62万元

1、离退休人员工资：185.52万元

15.46万元/月×12个月=185.52万元

2、遗属补助：2.1万元

1748元/月×12个月=2.1万元

（二） 项目支出：133.5万元

一、2016年度专项经费：40万元。

二、原生产用车已到报废期，需重新购置：10万元。

三、全园喷灌水管为建园时安装，现已使用20多年，已生锈破损漏水，需重新安装：45万元。

四 、园内三座公厕管理费：3.5万元/座×3=10.5万元

五、树木裁枝车一辆：20万元

六、全园园内垃圾箱100个×800元/个=8万元

以上总合计：810.1万元

梅州市剑英公园管理处

2015年10月17日