2016年市直机关工委部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我委是市委主管市直机关和企事业单位党的工作的职能部门，内设4个职能科（部、室）和市直机关纪工委。

（二）人员构成情况

我委现有行政编制12名（不含市纪委派驻市直机关纪工委3名编制），其中书记1名，副书记3名，正副科长（部长、主任）6名；核定后勤服务人员事业编制2名；临聘人员2名。实有在职办公人数19人；离退休人员14名。

（三）预算年度的主要工作任务

落实机关党建“服务中心　建设队伍”两大核心任务，动员组织市直机关各级党组织和广大党员，在围绕服务市委、市政府中心工作及部门（单位）业务工作中，走在前、作表率，推动梅州振兴发展。

二、收入预算说明

2016年收入预算339.25万元，其中：财政拨款收入339.25万元，无其他收入。

三、支出预算说明

2016年支出预算339.25万元，其中：财政拨款支出339.25万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出273.25万元，占72%，其中：工资福利支出107.78万元，对个人和家庭的补助127.85万元，商品和服务支出29.03万元，其他资本性支出等支出8.59万元；项目支出预算66万元，占28%，主要支出项目有、作风建设经费：30万元、党建工作经费：5万元、培训经费：5万元、拨给系统党办经费：26万元。

四、“三公经费”支出预算说明

2016年“三公经费”财政拨款预算支出共17.5万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。同比上年度预算支出增长率0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出2.5万元。同比上年度预算支出增长率-50%。

3.公务接待费支出15万元，主要用于各项接待支出。同比上年度预算支出增长率0%。

中共梅州市直属机关工作委员会

2016年4月15日