2016年梅州市农业科学院

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

梅州市农业科学院为财政全额拨款单位，隶属市农业局领导，所内成立梅州市果树研究所。所内设办公室、粮油研究室、花卉研究室、科技开发科、蔬菜研究室、茶叶研究室、生物工程研究室、畜牧水产研究室、南药研究室。主要职能是承担国家、省、市农业科技课题研究工作；承担农作物、畜牧水产新品种的引进、试验、繁育和推广工作；承担农业生产新技术的研究和推广工作。

（二）人员构成情况

2015年末本院编制人数89人，实有在职人员86人，离退休人员87人。现有的在职干部职工86人，其中：学历层次为硕士研究生9人，本科26人，大专28人。技术职称为推广研究员1人，高级农艺师25人，农艺师10人，农业经济师5人，图书馆员1人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016年度。本院将继续推进农业科技创新中心建设工作，把它作为我市精致高效农业示范园和台湾农民创业园重要组成部分，统筹兼顾，整合资源，加快进度，高起点规划、高标准建设梅州农业科技创新中心。

以“创建一个中心、建设五大基地”为目标任务，即：创建一个以科研实验、组织培养、种苗脱毒、科技培训等综合性的农业科技研发中心，建设优质水果试验示范基地、粮油作物品种区域试验示范基地、名优茶试验示范展示基地、名优花卉试验示范基地、农业科普示范基地等五大基地，重点加快柑橘无病毒苗木繁育基地建设。

二、支出预算说明

2016年支出预算1308万元，其中：财政拨款支出1308万元。

2016年财政拨款支出预算按功能划分，基本支出1298万元，占99.24%，其中：工资福利712.1万元，商品和服务支出70万元，对家庭和个人补助51.55万元；项目支出预算10万元，占0.76%，全部为商品和服务支出。

三、“三公经费”支出预算说明

2016年度“三公经费”支出预算共15万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0 个、0 人次，2015年度因公出国（境）费决算支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0 个、0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出10万元，主要包括：（1）公务车保有量4辆，全年运行维护费支出 10万元，平均每辆2.5万元。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出12.62万元，主要包括：（1）公务车保有量4辆，全年运行维护费支出 12.62万元，平均每辆3.16万元。

3. 公务接待费预算支出6万元，主要用于接待上级科研单位调研指导工作。2015年度公务接待费决算支出1.25万元，主要用于接待上级科研单位调研指导工作。