2016年梅州大堤管理处部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

梅州市梅州大堤管理处，隶属于梅州市水务局的副处级事业单位。主要职责：梅州大堤的建设、管理和维护梅州城区的堤防安全，做好防汛抢险及梅江河江面保洁任务。

（二）人员构成情况

截至2016年1月1日，梅州大堤管理处核定编制人数89名，实有在职人员（含聘用人员）85人，离退休人员47名。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算：

2016年收入预算总额1976.51万元，其中：财政拨款收入1976.51万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

2016年支出预算总额1976.51万元，其中：财政拨款支出1976.51万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出915.51万元，占46.32%，其中：工资福利支出645.64万元，对个人和家庭的补助211.56万元，商品和服务支出57.9万元；项目支出预算总额1061万元，占53.68%，主要支出项目:1、电排站、管养房维修经费；2、防汛经费；3、堤坝白蚁防治工程；4、梅江河江面保洁费；5、堤顶路面砼工程；6、群英桥旱闸更新改造等。

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款预算支出共12.5万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元，主要包括：公务车保有量 3辆，全年运行维护费支出 7.5万元，平均每辆2.5 万元。比2015年度预算持平。

3.公务接待费支出 5 万元，主要用于接待相关部门及保障防汛工作等产生的费用。比2015年度减少7万元，减少的主要原因：进一步加强细化规范接待费用的管理，且2016年度工程建设项目较少，用于保障项目建设工作开展的接待费用减少。

2016年4月12日