第一部分 市委市政府接待处概况

一、主要职能

市委市政府接待处是负责市委、市政府日常接待工作的办事机构，其主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省有关接待工作的政策、规定；根据新时期、新形式对接待工作的要求，进一步加强对全市接待工作的研究；制定本市接待工作的制度、办法，并组织实施。

（二）负责来梅的国家领导人和省内外副部级以上领导同志的接待；负责全国及海内外著名专家、学者、知名人士的接待；负责外地市党委、人大、政府、政协、纪委地厅级以上负责同志率领的考察团组和省委、省政府、省人大、省政协及办公厅地厅级以上负责同志的接待；负责国家及省新闻采访团组的接待；负责来梅洽谈、投资重大项目的外商的接待；负责市委、市政府领导安排的接待任务。

（三）负责制定接待方案并报批、安排食宿、陪同参观，负责接待物资采购等。

（四）负责财政划拨接待经费的管理，加强财务监督、控制和协调，定期对接待经费开支情况进行检查、核对。

（五）负责市委、市政府指定接待宾馆接待服务工作的业务指导和全市接待服务系统干部职工的岗位培训工作。

（六）承办市委、市政府交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委市政府接待处部门预算为部本级预算，无下属预算单位。

第二部分

市委市政府接待处2017年度部门预算表

公开封面-10表

第三部分

市委市政府接待处2017年度部门预算情况说明

一、关于市委市政府接待处2017年度收入支出预算总体情况说明

2017年度收入预算1525.11万元，支出预算1525.11万元，与2016年收入预算1416.97万元，支出预算1416.97万元对比，收入预算增加108.14万元，增长7.6%，增加原因主要为2016年度业务用房修缮资金在2017年预算中列支及工资福利等基本支出的增加。

二、关于市委市政府接待处2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计1525.11万元，其中：财政拨款收入1525.11万元，占100%。

三、关于市委市政府接待处2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计1525.11万元，其中：基本支出255.12万元，占16.73%；项目支出1270万元，占83.27%。

四、关于市委市政府接待处2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委市政府接待处2017年度财政拨款收入总预算1525.11万元，支出总预算1525.11万元。与2015 年相比，财政拨款收入增加108.14万元，增长7.6%；增加原因主要为2016年度业务用房修缮资金在2017年预算中列支及工资福利等基本支出的增加。

五、关于市委市政府接待处2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况。

市委市政府接待处2017年度财政拨款支出预算1252.11万元，占本年支出预算合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出预算增加108.14万元，增长7.6%。主要原因：为2016年度业务用房修缮资金在2017年预算中列支及工资福利等基本支出的增加。

（二）财政拨款支出预算结构情况。

市委市政府接待处2017年度财政拨款支出预算1525.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1486.81万元，占97.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.02万元，占0.26%；住房保障（类）支出34.28万元，占2.25%。

（三）财政拨款支出预算具体情况。

市委市政府接待处2017年度财政拨款支出年初预算为1525.11万元，支出预算为1525.11万元。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出预算为216.81万元，比2016年支出预算200.89增加15.92万元，增长7.92%。主要原因为：工资福利支出、人员经费、公务交通补贴的增加。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。支出预算为1270万元，比2016年1200万增加70万元，增长5.8%。主要原因为：增加70万元为我处业务用房修缮工程专项资金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。预算支出为4.02万元，比2016年执行数增加0.67万元，增长20%。主要原因为：我处人员增加，同时增加相应的医疗保险支出预算。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出预算为17.65万元，比2016年增加4.93万元，增长38.76%。主要原因为：根据相关规定，我处住房公积金缴交比率由9%提高至12%，增加相应的住房公积金支出预算。

六、关于市委市政府接待处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

市委市政府接待处2017年度财政拨款基本支出255.11万元，其中：人员经费190.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.16万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于市委市政府接待处2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。市委市政府接待处2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1216万元，比2016年1213.6万元增加2.4万元，增长0.2%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为12.5万元；公务接待费支出预算为1203.5万元。2017 年度“三公”经费支出预算增加的主要原因：增加公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算12.5万元，占1.03%；公务接待费支出预算1203.5万元，占98.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出预算0万元。

2.公务用车购置及运行费支出预算12.5万元。其中：公务用车购置支出预算为0。公务用车运行维护支出预算12.5万元。主要用于开展公务接待业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，我处公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出预算1203.5万元。包括国内公务接待支出及外宾接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年市委市政府接待处机关运行经费支出预算53.3万元，比2016年增加2.4万元，增加4.72%。主要原因是在职干部职工人数增加，办公经费相应增加。

（二）关于政府采购支出说明

2017年无政府采购支出预算。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，均为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。2017年本部门无民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于机关及下属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

七. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要为完成我市国内公务接待发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。