2016年梅西水库管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

梅州市梅西水库管理局于1993年按梅州市机构编制委员会[1993]9号文件成立为副局级事业单位，同时成立梅州市梅西水库管理区（市人民政府赋予县级部份行政职能）。梅西水库管理局(区)目前下设办公室（加挂区人民武装部牌子）、企业发展管理办公室、农村综合管理办公室（加挂区民政办公室牌子）、人口与计划生育管理办公室、计划财政办公室（加挂梅州市财政局梅西水库管理区分局牌子）、移民事务办公室六个部门。梅西水库辖区面积为15.2平方公里,管辖农村人口近二千人，移民近九千人。目前管辖的下属单位有五个，其中：上官塘管理区办事处、侯畲管理区办事处两个农村管理区办事处；梅西水库工程管理处为事业单位；程江梯级水电厂和上官塘水库农场为国有企业。

主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关水利工程、水库移民、农业农村管理工作的法规及方针、政策，并组织在全局（区）范围内的监督和实施。

2、在梅西水库管理区内行使市政府赋予的部分县级行政管理职能。

3、负责梅西水库及其工程的安全运行、维护管理、水环境保护、涉水纠纷调处、防汛调度的指导和监督工作。

4、负责梅西水库移民的管理和生产发展以及移民后期扶持政策的落实工作。

5、负责管理梅西水库内企事业单位，并负责区内电站的生产运行实行联合调度等工作。

6、负责梅西水库库区洞天湖生态旅游区的规划、招商引资和建设管理等工作。

7、依法负责本局（区）范围内安全生产的指导和监督。

8、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

梅州市梅西水库管理局从2008年8月份起列入参照公务员管理的事业编制单位，核定编制二十五人，人员工资津补贴按标准由梅州市财政核拨发放。编报2016年度人员经费预算是以2015年10月份实有人数为基数计算的，2015年10月份我局在职干部职工编制人数为25人，实有人数22人；退休职工12人。

二、收入预算说明

2016年收入预算388.79万元，其中：财政拨款收入388.79万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算388.79万元，其中：财政拨款支出388.79万元。按用途划分：

（一）、基本支出337.71万元，占87%，其中：工资福利支出184.95万元，对个人和家庭的补助98.95万元，商品和服务支出43.61万元。

（二）、项目支出51.08万元，占13%，其中：企业亏损补贴15万元；水库移民困难生活补助6.08万元；农村事务专项经费30万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2016年“三公经费”财政拨款预算支出共4.5万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2015公务车辆保有量为4辆，全部已于2016年3月份进行拍卖移交，因此2016年不再列入预算支出。

3.公务接待费支出4.5万元，主要用于水利工程管理、农、林、水等社会事务接待，比上年公务接待费预算减少10%。

二〇一六年二月十九日

梅州市梅西水库管理局