2016年梅州市红十字会部门预算基本情况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
梅州市红十字会为副处级单位，单独设置。职能是承担红十字会日常工作：
1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
2、开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员、其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。
3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，组织群众参加现场救护。
4、推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞、器官和遗体捐赠工作。
5、开展人道主义社会服务活动和红十字志愿者活动。
6、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。
7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。
8、承办市政府和上级红十字会交办的其他任务。
（二）人员构成情况
单位人员编制人数5名。实有在职人员5名，退休人员3名，全部属财政拨款供给人员。
（三）预算年度的主要工作任务
在市委、市政府的直接领导和省红会的具体指导下，宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》。秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，开展备灾救灾、社会救助宣传、卫生救护培训、推动无偿献血、采集造血干细胞及遗体器官捐献、社会募捐、“红十字博爱送温暖”和红十字志愿服务活动工作等；加强在我市建设的省红会开展人道救助项目、援建红十字博爱卫生站及老人活动中心项目、红十字博爱家园项目等的管理工作。
二、收入预算
2016年收入预算70.46万元，其中：财政拨款收入70.46万元。
三、支出预算
2016年支出预算70.46万元，其中：财政拨款支出70.46万元。
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出60.46万元，占86%，其中：工资福利支出26.7万元，对个人和家庭的补助22.42万元，一般商品和服务支出11.34万元；项目支出预算10万元，占15 %，主要支出项目是救灾、救助、宣传费用。
四、“三公经费”支出
2016年“三公经费”财政拨款支出共5万元，具体情况如下：
1、因公出国（境）费无预算支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出3万元。主要是公务车保有量1辆，全年运行维护费支出3万元。比2015年增加0.15万元，是预计接送捐献造血干细胞志愿者、协助人道救助项目回访。
3、公务接待费预算2万元，接待批次42批，接待总人数275人。比2015年增加1.44万元，预计普及红十字卫生救护知识、遗体器官捐献工作、救灾救助物资接收、人道救助项目的筛查及回访等工作的开展。
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预算01表 |
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| 收 支 预 算 总 表 （2016年） |
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单位：元 |
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| 项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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| 一、预算拨款 |
704585.24 |
一、基本支 出 |
604585.24 |
一、一般公共服务 |
0.00 |
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| 公共预算拨款 |
704585.24 |
工资福利支出 |
266964.00 |
二、外交 |
0.00 |
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| 基金预算拨款 |
0.00 |
一般商品和服务支出 |
90052.00 |
三、国防 |
0.00 |
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| 二、财政专户拨款 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
224169.24 |
四、公共安全 |
0.00 |
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| 教育收费 |
0.00 |
二、项目支出 |
100000.00 |
五、教育 |
0.00 |
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| 其他财政专户拨款 |
0.00 |
工资福利支出 |
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六、科学技术 |
0.00 |
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专项商品和服务支出 |
100000.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
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对个人和家庭的补助 |
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八、社会保障和就业 |
692865.8 |
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| 三、事业收入(不含预算外收入) |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
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九、社会保险基金支出 |
0.00 |
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| 四、事业单位经营收入 |
0.00 |
转移性支出 |
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十、医疗卫生 |
11719.44 |
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| 五、其他收入 |
0.00 |
赠与 |
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十一、环境保护 |
0.00 |
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债务利息支出 |
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十二、城乡社区事务 |
0.00 |
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债务还本支出 |
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十三、农林水事务 |
0.00 |
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基本建设支出 |
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十四、交通运输 |
0.00 |
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其他资本性支出 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
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贷款转贷及产权参股 |
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十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
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|
其他支出 |
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十七、金融监管等事务支出 |
0.00 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
0.00 |
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十九、国土资源气象等事务 |
0.00 |
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二十、住房保障支出 |
0.00 |
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二十一、粮油物资管理事务 |
0.00 |
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二十二、预备费 |
0.00 |
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二十三、国债券还本付息支出 |
0.00 |
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|
二十四、其他支出 |
0.00 |
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|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
704585.24 |
本年支出合计 |
704585.24 |
本 年 支 出 合 计 |
704585.24 |
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| 六、上级补助收入 |
0.00 |
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| 七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
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| 八、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
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结转下年 |
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| 九、上年结余、结存 |
0.00 |
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| 其中：公共预算结余拨款 |
0.00 |
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| 基金预算结余拨款 |
0.00 |
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| 其他结转 |
0.00 |
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| 收 入 总 计 |
704585.24 |
|
|
支 出 总 计 |
704585.24 |
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| 2016年基本支出预算表 |
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单位：元 |
| 科目编码 |
项目名称（单位/科目） |
合计 |
公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
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| 类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合计 |
604586 |
604586 |
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
592866 |
592866 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
212702 |
212702 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
212702 |
212702 |
|
| 208 |
05 |
01 |
梅州市红十字会 |
212702 |
212702 |
|
|
|
16 |
|
红十字事业 |
380164 |
380164 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
380164 |
380164 |
|
| 208 |
16 |
01 |
梅州市红十字会 |
380164 |
380164 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生支出 |
11720 |
11720 |
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
11720 |
11720 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
11720 |
11720 |
|
| 210 |
05 |
01 |
梅州市红十字会 |
11720 |
11720 |
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2016年项目支出预算表 |
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|
单位：元 |
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|
科目编码 |
项目名称（单位/科目） |
合计 |
公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
|||||||
|
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
100000 |
100000 |
|
|||||
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
100000 |
100000 |
|
|||||
|
|
|
16 |
|
红十字事业 |
100000 |
100000 |
|
|||||
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
100000 |
100000 |
|
|||||
|
|
208 |
16 |
02 |
红十字会救灾救助、宣传培训经费 |
100000 |
100000 |
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| 附表3 |
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| 2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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| 单位名称：梅州市红十字会 |
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| 序号 |
项目 |
本年预算数（万元） |
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| 1 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
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| 2 |
公务接待费 |
2 |
|
|
||||||||
| 3 |
公务用车费 |
3 |
|
|
||||||||
|
|
（1）公务用车运行维护费 |
3 |
|
|
||||||||
|
|
（2）公务用车购置 |
|
|
|
||||||||
