2015年梅州市科学技术局

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）市科技部门机构设置、职能

梅州市科学技术局（市知识产权局），为市人民政府工作部门，下设六个下属事业单位：市地震局、市科学技术情报研究所、华南理工大学梅州技术研究院、市科学技术服务中心、市科学技术开发中心、市微生物研究所。除市微生物研究所为独立核算的一级预算单位以外，其余下属单位均为独立核算的二级预算单位。（注：以下情况说明均不包含市微生物研究所）

（二）人员构成情况

市科技局及下属单位至2015年底编制人员情况：

局机关公务编制11人，工勤编制2人；知识产权局3人。下属单位编制共41人。

市科技局及下属事业单位至2015年底实有人员情况：

局机关实有在职人员15人；知识产权局3人。下属事业单位实有人员40人。

市科技局及下属事业单位至2015年底退休人员情况：市科技局退休人员15人；下属单位退休人员共计9人。

二、预算执行情况分析

（一）综合收入决算说明

2015年度收入决算共1,479.80元，相比于2014年度收入决算数1084.14万元，同比决算收入增加了395.66万元。增加原因有两点：一是梅州市直单位公用经费作了增加调整；二是2014年度的部分专项经费在2015年度核拨。

（二）综合支出决算说明

2015年度支出决算共1630.42万元，相比于2014年度支出决算数754.19万元，同比决算支出增加了876.23万元。支出增长的原因主要是专项经费的增加。

（三）财政拨款支出决算说明

2015年度，我单位在财政拨款支出方面共1557.83万元。年初财政拨款支出预算额为1070.56万元，同比增加了487.27万元。由于我局及下属单位均为财政全额拨款单位，所以增长的原因主要是人员经费和公用经费的提高，和专项经费开支的增加。

三、“三公”经费支出说明

“三公”经费情况表

单位:万元

	2015年度支出总额	2015年初预算数	2014年决算数
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0
公务用车运行费	8.15	7	12.18
公务接待费	4.34	6	3.46
合计	12.49	13	15.64

如图所示，2015年“三公经费”财政拨款支出合计共12.49万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.15万元，主要包括：（1）购置车辆0辆；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出8.15万元，平均每辆4.07万元。

3.公务接待费支出4.34万元。接待批次约为68次，全年接待约人数约540人。

2015年“三公”经费年度支出总数较之年初预算数及上年度决算数，有所减少。说明我单位严格遵照有关要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2015年度公务用车运行费相比于年初预算数略为增加，增加原因是15年公务业务开展较多。

2015年度公务接待费较之上年度决算数也略微增加，增加原因为省厅及其他市区来梅开展业务较为增多。

四、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出485.26万元，比2014年增加8.31万元，增长1.74%。主要原因为公用经费增加及公务业务的相对增加。

五、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额5.40万元，其中，政府采购货物支出5.40万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。无授予中小企业合同金额。

六、国有资产占有情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。无其他车辆。

梅州市科学技术局

2016年11月17日

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：梅州市科学技术局					单位：万元
项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			885.86	753.63	132.23
301		工资福利支出	493.36	493.36
30101		基本工资	269.00	269.00
30102		津贴补贴	202.33	202.33
30103		奖金	6.55	6.55
30104		社会保障缴费	15.48	15.48
302		商品和服务支出	132.23		132.23
30201		办公费	111.43		111.43
30202		印刷费	10.00		10.00
30211		差旅费	8.30		8.30
30227		委托业务费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	224.97	224.97
30301		离休费	11.00	11.00
30302		退休费	167.02	167.02
30304		抚恤金	11.65	11.65
30311		住房公积金	35.30	35.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

收入决算表
										公开02表
部门：梅州市科学技术局										单位：万元
项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,479.80	1,375.19	42.75	15.06	0.00	0.00	46.80
201			一般公共服务支出	212.47	212.47
20114			知识产权事务	212.47	212.47
2011401			行政运行	34.47	34.47
2011409			知识产权宏观管理	79.00	79.00
2011499			其他知识产权事务支出	99.00	99.00
206			科学技术支出	843.75	797.42					46.33
20601			科学技术管理事务	244.80	198.47					46.33
2060101			行政运行	244.80	198.47					46.33
20604			技术研究与开发	104.66	104.66
2060401			机构运行	24.66	24.66
2060403			产业技术研究与开发	80.00	80.00
20605			科技条件与服务	277.67	277.67
2060501			机构运行	224.99	224.99
2060502			技术创新服务体系	50.00	50.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2.68	2.68
20699			其他科学技术支出	216.62	216.62
2069901			科技奖励	103.00	103.00
2069999			其他科学技术支出	113.62	113.62
208			社会保障和就业支出	189.67	189.67
20805			行政事业单位离退休	178.02	178.02
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.02	138.02
2080502			事业单位离退休	40.00	40.00
20808			抚恤	11.65	11.65
2080801			死亡抚恤	11.65	11.65
210			医疗卫生与计划生育支出	15.48	15.48
21005			医疗保障	15.48	15.48
2100501			行政单位医疗	7.57	7.57
2100502			事业单位医疗	7.91	7.91
220			国土海洋气象等支出	183.13	124.85	42.75	15.06			0.47
2204			地震事务	183.13	124.85	42.75	15.06			0.47
220401			行政运行	168.13	109.85	42.75	15.06			0.47
220402			一般行政管理事务	15.00	15.00
221			住房保障支出	35.30	35.30
22102			住房改革支出	35.30	35.30
2210201			住房公积金	35.30	35.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：梅州市科学技术局									单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,630.42	905.20	725.22
201			一般公共服务支出	212.47	34.47
20114			知识产权事务	212.47	34.47	178.00
2011401			行政运行	34.47	34.47
2011409			知识产权宏观管理	79.00		79.00
2011499			其他知识产权事务支出	99.00		99.00
206			科学技术支出	1,044.35	497.13	547.22
20601			科学技术管理事务	244.81	244.81
2060101			行政运行	244.81	244.81
20604			技术研究与开发	122.61	24.65	97.96
2060401			机构运行	24.65	24.65
2060403			产业技术研究与开发	97.96		97.96
20605			科技条件与服务	277.67	227.67	50.00
2060501			机构运行	224.99	224.99
2060502			技术创新服务体系	50.00		50.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2.68	2.68
20699			其他科学技术支出	399.26		399.26
2069901			科技奖励	139.26		139.26
2069999			其他科学技术支出	260.00		260.00
208			社会保障和就业支出	189.67	189.67
20805			行政事业单位离退休	178.02	178.02
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.02	138.02
2080502			事业单位离退休	40.00	4.00
20808			抚恤	11.65	11.65
2080801			死亡抚恤	11.65	11.65
210			医疗卫生与计划生育支出	15.48	15.48
21005			医疗保障	15.48	15.48
2100501			行政单位医疗	7.57	7.57
2100502			事业单位医疗	7.91	7.91
220			国土海洋气象等支出	133.15	133.15
2204			地震事务	133.15	133.15
220401			行政运行	118.15	118.15
220402			一般行政管理事务	15.00	15.00
221			住房保障支出	35.30	35.30
22102			住房改革支出	35.30	35.30
2210201			住房公积金	35.30	35.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：梅州市科学技术局							单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,375.19	一、一般公共服务支出	30	212.47	212.47
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	980.06	980.06
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	189.67	189.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.48	15.48
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	124.85	124.85
	19		十九、住房保障支出	48	35.30	35.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	1,375.19	本年支出合计	53	1,557.83	1,557.83
年初财政拨款结转和结余	25	579.96	年末结转和结余	54	397.32	397.32
一般公共预算财政拨款	26	579.96		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	1,955.15	合计	58	1,955.15	1,955.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：梅州市科学技术局						单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1		3
			合计	1,557.83	850.57	707.26
201			一般公共服务支出	212.47	34.47	178.00
20114			知识产权事务	212.47	34.47	178.00
2011401			行政运行	34.47	34.47
2011409			知识产权宏观管理	79.00		79.00
2011499			其他知识产权事务支出	99.00		99.00
206			科学技术支出	980.06	450.80	529.26
20601			科学技术管理事务	198.48	198.48
2060101			行政运行	198.48	198.48
20604			技术研究与开发	104.65	24.65	80.00
2060401			机构运行	24.65	24.65
2060403			产业技术研究与开发	80.00		80.00
20605			科技条件与服务	277.67	227.67	50.00
2060501			机构运行	224.99	224.99
2060502			技术创新服务体系	50.00		50.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2.68	2.68
20699			其他科学技术支出	399.26	0.00	399.26
2069901			科技奖励	139.26		139.26
2069999			其他科学技术支出	260.00		260.00
208			社会保障和就业支出	189.67	189.67
20805			行政事业单位离退休	178.02	178.02
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.02	138.02
2080502			事业单位离退休	40.00	40.00
20808			抚恤	11.65	11.65
2080801			死亡抚恤	11.65	11.65
210			医疗卫生与计划生育支出	15.48	15.48
21005			医疗保障	15.48	15.48
2100501			行政单位医疗	7.57	7.57
2100502			事业单位医疗	7.91	7.91
220			国土海洋气象等支出	124.85	124.85
2204			地震事务	124.85	124.85
220401			行政运行	109.85	109.85
220402			一般行政管理事务	15.00	15.00
221			住房保障支出	35.30	35.30
22102			住房改革支出	35.30	35.30
2210201			住房公积金	35.30	35.30

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：梅州市科学技术局											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	0	7	0	7	6	12.49	0	8.15	0	8.15	4.34
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：梅州市科学技术局								单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。