2014年梅州市微生物研究所决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
梅州市微生物研究所机构设置1个,是梅州市科学技术局管理的事业单位,独立编制预算、决算。单位职能:积极引进、试验、推广农业微生物应用技术,为我市农业服务。
(二)人员构成情况
梅州市微生物研究所事业编制30人。年末实有人数:在职人数28人,退休人数23人。
(三)决算年度的主要工作任务
承担梅州地区微生物种质资源的收集与保藏工作,承担食药用菌高产栽培技术研究与示范推广工作,承担根瘤菌剂研究与推广工作,承担农业微生物农药、微生物肥料的引进、研究、试验、生产、推广等工作。
二、收入决算说明
2014年收入决算359.92万元,其中:财政拨款收入337.58万元,其他收入22.34万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算363.35万元,其中:财政拨款支出337.58万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出319.58万元,占95%,其中:工资福利支出194.93万元,对个人和家庭的补助105.41万元,商品和服务支出3.85万元,其他资本性支出等支出0.18万元;项目支出决算18万元,占5%,主要支出项目有:1、梅州市食药用菌种保藏选育及高产栽培技术推广;2、赤灵芝优质高产栽培技术研究与示范;3、食用菌驯化与利用关键技术研究;4、梅州地区野生食药用菌种质资源调查与研究利用。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共3.08 万元,具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出 2.5万元,主要包括:公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 2.5万元,平均每辆 2.5万元。比上年增加0.7万元,同比增长40%,主要原因是维修费增加。
2.公务接待费支出 0.58 万元,比上年减少3.42万元,同比减少590%,主要原因是餐费减少。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:梅州市微生物研究所 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 337.58 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 22.34 | 六、科学技术支出 | 34 | 242.73 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 105.41 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 8.57 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.63 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 359.92 | 本年支出合计 | 52 | 363.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 3.17 | 结余分配 | 53 | |
年初结转和结余 | 26 | 0.26 | 年末结转和结余 | 54 | |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 363.35 | 合计 | 56 | 363.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 梅州市微生物研究所 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 359.92 | 337.58 | 22.34 | ||||||
2060401 | 机构运行 | 198.96 | 198.96 | ||||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 32.34 | 10.00 | 22.34 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 105.41 | 105.41 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.57 | 8.57 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.63 | 6.63 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:梅州市微生物研究所 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 363.35 | 319.58 | 43.77 | |||||
2060401 | 机构运行 | 198.96 | 198.96 | |||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 8.00 | 8.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 35.51 | 35.51 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.26 | 0.26 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 105.41 | 105.41 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.57 | 8.57 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 6.63 | 6.63 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:梅州市微生物研究所 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 337.58 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 216.96 | 216.96 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 105.41 | 105.41 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 8.57 | 8.57 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 6.63 | 6.63 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 337.58 | 本年支出合计 | 53 | 337.58 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 337.58 | 合计 | 58 | 337.58 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 梅州市微生物研究所 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 337.58 | 319.58 | 18.00 | ||
2060401 | 机构运行 | 198.96 | 198.96 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 8 | 8 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10 | 10 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 105.41 | 105.41 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.57 | 8.57 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.63 | 6.63 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门: | 梅州市微生物研究所 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 198.78 | 194.93 | 4.03 | ||
2060401 | 机构运行 | 198.78 | 194.93 | 4.03 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
'> 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
部门:梅州市微生物研究所 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3.08 | 2.5 | 2.5 | 0.58 |