2014年梅州市科学技术局

部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）市科技部门机构设置、职能

梅州市科学技术局（市知识产权局），为市人民政府工作部门，下设六个下属事业单位：市地震局、市科学技术情报研究所、华南理工大学梅州技术研究院、市科学技术服务中心、市科学技术开发中心、市微生物研究所。下属单位均为独立核算的二级单位。

（二）人员构成情况

市科技局及下属单位至2014年底编制人员情况：

局机关公务编制11人，工勤编制2人；知识产权局3人。下属单位编制共71人。

市科技局及下属事业单位至2014年底实有人员情况：

局机关实有在职人员15人；知识产权局3人。下属事业单位实有人员67人。

市科技局及下属事业单位至2014年底退休人员情况：市科技局退休人员15人；下属单位退休人员共计31人。

（三）决算年度的主要任务

积极实施创新驱动发展战略，以促进企业自主创新为主线，实施自主创新计划，加快发展高新技术产业，推动战略性新兴产业发展，实施知识产权战略纲要，不断提高科技创新水平，不断增强科技服务能力，推进地震科技现代化；指导县（市、区）地震工作部门开展防震减灾工作。为加快梅州振兴发展提供科技引领和支撑。

二、收入决算说明

2014年度收入决算共1084.14万元，其中：财政拨款收入1068.56万元，其他收入15.59万元。

三、支出决算说明

2014年度支出决算共754.19万元，其中：财政拨款支出738.6万元。

2014年度财政拨款支出按用途划分，基本支出550.58万元，占总支出74.5%，其中：工资福利支出327.46万元，对个人和家庭补助173.12万元，商品和服务支出50万元；项目支出决算188.02万元。

四、“三公”经费支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共15.64万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.18万元，主要包括：（1）购置车辆0辆；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出12.18万元，平均每辆6.09万元。

3.公务接待费支出3.46万元，主要用于省级领导及其他市科技部门来梅调研学习。

梅州市科学技术局

2015年10月29日

收入支出决算总表
					公开01表
部门：梅州市科学技术局					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1,068.56	一、一般公共服务支出	29	40.75
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	15.59	六、科学技术支出	34	528.86
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	158.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.45
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	14.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21			49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	1,084.14	本年支出合计	52	754.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	267.96	年末结转和结余	54	597.92
	27			55
合计	28	1,352.11	合计	56	1,352.11
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
部门：梅州市科学技术局										单位：万元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类    科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,084.14	1,068.56					15.59
201			一般公共服务支出	40.75	40.75
20114			知识产权事务	40.75	40.75
2011401			行政运行	28.75	28.75
2011402			一般行政管理事务	12.00	12.00
206			科学技术支出	858.81	843.23					15.59
20601			科学技术管理实务	220.24	204.66					15.59
2060101			行政运行	193.34	177.76					15.59
2060102			一般行政管理事务	1.80	1.80
2060199			其他科学技术管理事务支出	25.10	25.10
20604			技术研究与开发	272.18	272.18
2060401			机构运行	22.18	22.18
2060499			其他技术研究与开发支出	250.00	250.00
20605			科技条件与服务	198.39	198.39
2060501			机构运行	198.39	198.39
20699			其他科学技术支出	168.00	168.00
2069901			科技奖励	158.00	158.00
2069999			其他科学技术支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	158.44	158.44
20805			行政事业单位离退休	146.89	146.89
2080501			归口管理的行政单位离退休	113.91	113.91
2080502			事业单位离退休	32.98	32.98
20808			抚恤	11.55	11.55
2080801			死亡抚恤	11.55	11.55
210			医疗卫生与计划生育支出	11.45	11.45
21005			医疗保障	11.45	11.45
2100501			行政单位医疗	11.45	11.45
221			住房保障支出	14.69	14.69
22102			住房改革支出	14.69	14.69
2210201			住房公积金	14.69	14.69
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：梅州市科学技术局									单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类   科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	754.19	550.58	203.61
201			一般公共服务支出	40.75	28.75	12.00
20114			知识产权事务	40.75	28.75	12.00
2011401			行政运行	28.75	28.75
2011402			一般行政事务管理	12.00		12.00
206			科学技术支出	528.85	337.25	191.60
20601			科学技术管理事务	220.24	116.68	103.56
2060101			行政运行	193.34	116.68	76.66
2060102			一般行政管理事务	1.80		1.80
2060199			其他科学技术管理事务支出	25.10		25.10
20604			技术研究与开发	22.18	22.18
2060401			机构运行	22.18	22.18
20605			科技条件与服务	198.39	198.39
2060501			机构运行	198.39	198.39
20699			其他科学技术支出	88.04		88.04
2069901			科技奖励	88.04		88.04
208			社会保障和就业支出	158.44	158.44
20805			行政事业单位离退休	146.89	146.89
2080501			归口管理的行政单位离退休	113.91	113.91
2080502			事业单位离退休	32.98	32.98
20808			抚恤	11.55	11.55
2080801			死亡抚恤	11.55	11.55
210			医疗卫生与计划生育支出	11.45	11.45
21005			医疗保障	11.45	11.45
2100501			行政单位医疗	11.45	11.45
221			住房保障支出	14.69	14.69
22102			住房改革支出	14.69	14.69
2210201			住房公积金	14.69	14.69
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1068.56	一、一般公共服务支出	30	40.75	40.75
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	513.27	513.27
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	158.43	158.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.45	11.45
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	14.69	14.69
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	1068.56	本年支出合计	53	738.6	738.60
年初财政拨款结转和结余	25	250.00	年末结转和结余	54	579.96	579.96
一般公共预算财政拨款	26	250.00		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	1318.56	合计	58	1318.56	1318.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：梅州市科学技术局						单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类    科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1		3
			合计	738.60	550.58	188.02
201			一般公共服务支出	40.75	28.75	12.00
20114			知识产权事务	40.75	28.75	12.00
2011401			行政运行	28.75	28.75
2011402			一般行政事务管理	12.00		12.00
206			科学技术支出	513.27	337.25	176.02
20601			科学技术管理事务	204.66	116.68	87.98
2060101			行政运行	177.76	116.68	61.08
2060102			一般行政管理事务	1.80		1.80
2060199			其他科学技术管理事务支出	25.10		25.10
20604			技术研究与开发	22.18	22.18
2060401			机构运行	22.18	22.18
20605			科技条件与服务	198.39	198.39
2060501			机构运行	198.39	198.39
20699			其他科学技术支出	88.04		88.04
2069901			科技奖励	88.04		88.04
208			社会保障和就业支出	158.44	158.44
20805			行政事业单位离退休	146.89	146.89
2080501			归口管理的行政单位离退休	113.91	113.91
2080502			事业单位离退休	32.98	32.98
20808			抚恤	11.55	11.55
2080801			死亡抚恤	11.55	11.55
210			医疗卫生与计划生育支出	11.45	11.45
21005			医疗保障	11.45	11.45
2100501			行政单位医疗	11.45	11.45
221			住房保障支出	14.69	14.69
22102			住房改革支出	14.69	14.69
2210201			住房公积金	14.69	14.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
部门：梅州市科学技术局						单位：万元
项    目				本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类    科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	550.58	500.58	50.00
201			一般公共服务支出	28.75	28.75
20114			知识产权事务	28.75	28.75
2011401			行政运行	28.75	28.75
206			科学技术支出	337.25	287.25	50.00
20601			科学技术管理事务	116.68	66.68	50.00
2060101			行政运行	116.68	66.68	50.00
20604			技术研究与开发	22.18	22.18
2060401			机构运行	22.18	22.18
20605			科技条件与服务	198.39	198.39
2060501			机构运行	198.39	198.39
208			社会保障和就业支出	158.43	158.43
20805			行政单位离退休	146.88	146.88
2080501			归口管理的行政单位离退休	113.91	113.91
2080502			事业单位离退休	32.98	32.98
20808			抚恤	11.51	11.51
2080801			死亡抚恤	11.51	11.51
210			医疗卫生与计划生育支出	11.45	11.45
21005			医疗保障	11.45	11.45
2100501			行政单位医疗	11.45	11.45
221			住房保障支出	14.69	14.69
22102			住房改革支出	14.69	14.69
220201			住房公积金	14.69	14.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
部门：梅州市科学技术局					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6
15.64	0	12.18	0	12.18	3.46