梅州市科学技术局（市知识产权局）

2016年预算基本情况说明

 

一、市科技部门机构设置、职能

梅州市科学技术局（市知识产权局），为市人民政府工作部门，为一级预算单位，下设六个下属事业单位：市地震局、市科学技术情报研究所、华南理工大学梅州技术研究院、市科学技术服务中心、市科学技术开发中心、市微生物研究所。下属单位均为独立核算的二级单位。

二、人员构成情况（截止至公示日期）

市科技局及下属单位2016年财拨人员数：

市科技局（市知识产权局）共18人；下属单位合计67人。

市科技局及下属事业单位2016年退休人员数：市科技局退休人员17人、离休人员1人；下属单位退休人员共计31。

三、经费预算情况

201６总收入和总支出

201６年全年预算收入数：

201６年全年公共预算拨款数16,307,014.32元，本年收入预算合计数16,307,014.32元。

2016年全年预算支出数：

1、工资福利支出：7,219,123.00元；

2、一般商品和服务支出：1,077,398.00元；

3、对个人和家庭的补助：3,984,093.32元；

4、项目支出：3,850,000.00元。

四、市科技局（知识产权局）2016年“三公”经费预算财政拨款情况

因公出国（境）费：无；

公务用车购置费：无；

公务用车运行维护费：25,000.00 ；

公务接待费：60,000.00。

 

收  支  预  算  总  表
					单位：元
项                    目	本年预算	项             目	本年预算	项             目	本年预算
一、预算拨款	16,307,014.32	一、基本支出	12,457,014.32	一、一般公共服务	305,684.00
公共预算拨款	16,307,014.32	工资福利支出	7,219,123.00	二、国防	0.00
基金预算拨款	0.00	一般商品和服务支出	1,077,398.00	三、公共安全	0.00
二、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭的补助	3,984,093.32	四、教育	0.00
教育收费	0.00	二、项目支出	3,850,000.00	五、科学技术	11,051,607.00
其他财政专户拨款	0.00	工资福利支出	0	六、文化体育与传媒	0.00
		专项商品和服务支出	3850000	七、社会保障和就业	2,877,087.12
		对个人和家庭的补助	0	八、社会保险基金支出	0.00
三、事业收入(不含预算外收入)	0.00	对企事业单位的补贴	0	九、医疗卫生	266,080.20
四、事业单位经营收入	0.00	转移性支出	0	十、环境保护	0.00
五、其他收入	0.00	赠与	0	十一、城乡社区事务	0.00
		债务利息支出	0	十二、农林水事务	0.00
		债务还本支出	0	十三、交通运输	0.00
		基本建设支出	0	十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		其他资本性支出	0	十五、商业服务业等事务	0.00
		贷款转贷及产权参股	0	十六、金融监管等事务支出	0.00
		其他支出	0	十七、地震灾后恢复重建支出	0.00
				十八、国土资源气象等事务	1,231,216.00
				十九、住房保障支出	575,340.00
				二十、粮油物资管理事务	0.00
				二十一、预备费	0.00
				二十二、其他支出	0.00
				二十三、转移性支出	0.00
				二十四、债务还本支出	0.00
		三、事业单位经营支出	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
				二十六、债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	16,307,014.32	本 年 支 出 合 计	16,307,014.32	本 年 支 出 合 计	16,307,014.32
六、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00	结转下年	0.00
九、上年结余、结存	0.00
其中：公共预算结余拨款	0.00
基金预算结余拨款	0.00
其他结转	0.00
收  入  总  计	16,307,014.32	支  出  总  计	16,307,014.32	支  出  总  计	16,307,014.32

 

		商品和服务支出
												单位：元
单位代码	单位名称（科目）	总计	商品和服务支出
			办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	会议费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
		63,000.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	11,400.00	10,000.00	0.00	19,800.00	10,800.00
023003	梅州市知识产权局	63,000.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	11,400.00	10,000.00	0.00	19,800.00	10,800.00
		498,400.00	140,000.00	10,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	113,400.00	50,000.00
023001	梅州市科学技术局	498,400.00	140,000.00	10,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	113,400.00	50,000.00
		217,000.00	74,000.00	15,800.00	42,200.00	0.00	0.00	4,000.00	56,000.00	25,000.00	0.00	0.00
023008	微生物研究所	199,000.00	68,000.00	15,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00
023009	华南理工大学技术研究院	18,000.00	6,000.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
		212,000.00	40,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	38,000.00	47,000.00	50,000.00	0.00	0.00
023004	梅州市科学技术情报研究所	109,000.00	14,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
023006	梅州市科学技术开发中心	30,000.00	10,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
023007	科技服务中心	73,000.00	16,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		259,200.00	76,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	75,000.00	0.00	43,200.00	0.00
023002	梅州市地震局	259,200.00	76,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	75,000.00	0.00	43,200.00	0.00

 

项目支出预算表
												单位：元
科目编码			单位代码	项目名称（单位/科目）	资     金     来      源
类	款	项			合计	预算拨款			上年预算结转
						小计	公共预算拨款	基金预算拨款	小计	公共预算结转拨款	基金预算结转拨款	其他结转
				合计	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206				科学技术支出	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他科学技术支出	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他科学技术支出	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			023001	梅州市科学技术局	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	023001	科技进步奖	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	023001	科技基金	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	023001	科技三项经费	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220				国土资源气象等支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			地震事务	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政运行	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			023002	梅州市地震局	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	04	01	023002	群测群防	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

公共财政预算拨款支出预算表
														单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出					项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出		对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出
								商品和服务支出-办公费	非统发工资-交通补贴
				合计	16307015	12457015	7219123	1077398	176400	3984094	3850000	0	0	3850000
201				一般公共服务支出	305684	305684	190460	43200	19800	52224	0	0	0	0
	14			知识产权事务	305684	305684	190460	43200	19800	52224	0	0	0	0
		01		行政运行	305684	305684	190460	43200	19800	52224	0	0	0	0
201	14	01	023003	梅州市知识产权局	305684	305684	190460	43200	19800	52224	0	0	0	0
206				科学技术支出	11051607	7351607	6206647	814000	113400	217560	3700000	0	0	3700000
	01			科学技术管理事务	2055184	2055184	1552872	385000	113400	3912	0	0	0	0
		01		行政运行	2055184	2055184	1552872	385000	113400	3912	0	0	0	0
206	01	01	023001	梅州市科学技术局	2055184	2055184	1552872	385000	113400	3912	0	0	0	0
	04			技术研究与开发	2723335	2723335	2506335	217000	0	0	0	0	0	0
		01		机构运行	2723335	2723335	2506335	217000	0	0	0	0	0	0
206	04	01	023008	微生物研究所	2459686	2459686	2260686	199000	0	0	0	0	0	0
206	04	01	023009	华南理工大学技术研究院	263649	263649	245649	18000	0	0	0	0	0	0
	05			科技条件与服务	2573088	2573088	2147440	212000	0	213648	0	0	0	0
		01		机构运行	2573088	2573088	2147440	212000	0	213648	0	0	0	0
206	05	01	023004	梅州市科学技术情报研究所	1347067	1347067	1081899	109000	0	156168	0	0	0	0
206	05	01	023006	梅州市科学技术开发中心	494533	494533	407053	30000	0	57480	0	0	0	0
206	05	01	023007	科技服务中心	731488	731488	658488	73000	0	0	0	0	0	0
	99			其他科学技术支出	3700000	0	0	0	0	0	3700000	0	0	3700000
		99		其他科学技术支出	3700000	0	0	0	0	0	3700000	0	0	3700000
206	99	99	023001	梅州市科学技术局	3700000	0	0	0	0	0	3700000	0	0	3700000
208				社会保障和就业支出	2877088	2877088	0	4198	0	2872890	0	0	0	0
	05			行政事业单位离退休	1311332	1311332	0	1594	0	1309738	0	0	0	0
		01		归口管理的行政单位离退休	1311332	1311332	0	1594	0	1309738	0	0	0	0
208	05	01	023001	梅州市科学技术局	1244824	1244824	0	1510	0	1243314	0	0	0	0
208	05	01	023002	梅州市地震局	66508	66508	0	84	0	66424	0	0	0	0
	05			行政事业单位离退休	1565756	1565756	0	2604	0	1563152	0	0	0	0
		02		事业单位离退休	1565756	1565756	0	2604	0	1563152	0	0	0	0
208	05	02	023004	梅州市科学技术情报研究所	315907	315907	0	420	0	315487	0	0	0	0
208	05	02	023006	梅州市科学技术开发中心	52125	52125	0	168	0	51957	0	0	0	0
208	05	02	023007	科技服务中心	46898	46898	0	84	0	46814	0	0	0	0
208	05	02	023008	微生物研究所	1150827	1150827	0	1932	0	1148895	0	0	0	0
210				医疗卫生支出	266081	266081	0	0	0	266081	0	0	0	0
	05			医疗保障	85766	85766	0	0	0	85766	0	0	0	0
		01		行政单位医疗	85766	85766	0	0	0	85766	0	0	0	0
210	05	01	023001	梅州市科学技术局	56806	56806	0	0	0	56806	0	0	0	0
210	05	01	023002	梅州市地震局	22940	22940	0	0	0	22940	0	0	0	0
210	05	01	023003	梅州市知识产权局	6022	6022	0	0	0	6022	0	0	0	0
	05			医疗保障	180315	180315	0	0	0	180315	0	0	0	0
		02		事业单位医疗	180315	180315	0	0	0	180315	0	0	0	0
210	05	02	023004	梅州市科学技术情报研究所	38566	38566	0	0	0	38566	0	0	0	0
210	05	02	023006	梅州市科学技术开发中心	14158	14158	0	0	0	14158	0	0	0	0
210	05	02	023007	科技服务中心	18710	18710	0	0	0	18710	0	0	0	0
210	05	02	023008	微生物研究所	102538	102538	0	0	0	102538	0	0	0	0
210	05	02	023009	华南理工大学技术研究院	6345	6345	0	0	0	6345	0	0	0	0
220				国土资源气象等支出	1231216	1081216	822016	216000	43200	0	150000	0	0	150000
	04			地震事务	1231216	1081216	822016	216000	43200	0	150000	0	0	150000
		01		行政运行	1231216	1081216	822016	216000	43200	0	150000	0	0	150000
220	04	01	023002	梅州市地震局	1231216	1081216	822016	216000	43200	0	150000	0	0	150000
221				住房保障支出	575340	575340	0	0	0	575340	0	0	0	0
	02			住房改革支出	575340	575340	0	0	0	575340	0	0	0	0
		01		住房公积金	575340	575340	0	0	0	575340	0	0	0	0
221	02	01	023001	梅州市科学技术局	322392	322392	0	0	0	322392	0	0	0	0
221	02	01	023002	梅州市地震局	73644	73644	0	0	0	73644	0	0	0	0
221	02	01	023008	微生物研究所	161424	161424	0	0	0	161424	0	0	0	0
221	02	01	023009	华南理工大学技术研究院	17880	17880	0	0	0	17880	0	0	0	0