一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

梅州市蕉华管理区机关现有办公室、财务部、人事教育部（加挂劳动保障事务所）、农村发展管理部（加挂武装部、民政办公室）、林业办公室、规划建设办公室（物业管理办公室）、招商引资办公室、信访办公室（加挂司法所、综治办）、计划生育办公室9个正科级内设机构，下辖莲塘、老场、礤背、北坑4个正科级建制办事处；田家炳中学是副科级事业单位；田家炳小学是不定级事业单位。

（二）人员构成情况

目前，梅州市蕉华管理区参照公务员管理编制36个，机关工勤编制9个，经费来源为全额拨款，2015年底实有人数42人；下辖莲塘、老场、礤背、北坑4个正科级建制办事处，核定编制数14人，经费来源为全额拨款，2015年底实有人数13人，4个办事处均为公益一类事业单位，田家炳中学是副科级事业单位，核定编制数33人，2015年底实有人数30人，经费来源为全额拨款；田家炳小学是不定级事业单位，核定编制数32人，2015年底实有人数30人，经费来源为全额拨款。退休人员113人。

二、收入预算说明

收入预算总规模

2016年收入预算—2407.07万元；

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模2016年支出预算—2407.07万元，其中：财政拨款支出—2407.07万元。

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款预算支出共92.6万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出1.6万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出11万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，待拍卖处置3辆，全年运行维护费支出11万元，平均每辆2.75万元。与去年同期相比减少68%；

3.公务接待费支出80万元，主要用于业务交流等外单位人员的接待工作，控制公务接待费用，制订《关于公务接待管理若干规定》，严格控制接待标准及支出，与去年同期相比减少7%。

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梅州市蕉华管理区

2016年2月18日