2015年梅州市蕉华管理区预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

梅州市蕉华管理区机关现有办公室、财务部、人事教育部（加挂劳动保障事务所）、农村发展管理部（加挂武装部、民政办公室）、林业办公室、规划建设办公室（物业管理办公室）、招商引资办公室、信访办公室（加挂司法所、综治办）、计划生育办公室9个正科级内设机构，下辖莲塘、老场、礤背、北坑4个正科级建制办事处；田家炳中学是副科级事业单位，；田家炳小学是不定级事业单位。

（二）人员构成情况

目前，梅州市蕉华管理区参照公务员管理编制36个，机关工勤编制9个，经费来源为全额拨款，2014年底实有人数40人；下辖莲塘、老场、礤背、北坑4个正科级建制办事处，核定编制数14人，经费来源为全额拨款，2014年底实有人数13人，4个办事处均为公益一类事业单位，田家炳中学是副科级事业单位，核定编制数33人，2014年底实有人数30人，经费来源为全额拨款；田家炳小学是不定级事业单位，核定编制数32人，2014年底实有人数30人，经费来源为全额拨款。退休人员105人。

二、收入预算说明

收入预算总规模

2015年收入预算---1609.68万元；

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模2015年支出预算—1609.68万元，其中：财政拨款支出—1609.68万元。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款预算支出共121.5万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出35.5万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量4辆，全年运行维护费支出35.5万元，平均每辆8.8万元。与去年同期相比减少2%

3.公务接待费支出86万元，主要用于业务交流等外单位人员的接待工作，控制公务接待费用，制订《关于公务接待管理若干规定》，严格控制接待标准及支出，我单位2015年度该项支出与去年同期相比减少3%。

梅州市蕉华管理区

2015年11月11日