2016 年度梅州市经济和信息化局部门决算公开基本情况

第一部分 梅州市经济和信息化局概况

（一）部门主要职责

梅州市经济和信息化局，为市人民政府工作部门。根据梅州市人民政府办公室关于印发梅州市经济和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（梅市府办【2014】30 号），规定的主要职责：

（一）贯彻执行国家和市有关经济和信息化的方针政策和法律法规，拟订工业、信息化领域的综合性政策；研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策；指导工业企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。

（三）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布， 统筹协调解决相关重大问题；组织协调全市煤炭、电力、油品和重点物资等供应，负责工业、信息化领域的应急物资管理有关工作。

（四）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家和省、市审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。

（五）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化。

（六）负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

（七）拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施、产业转移工业园区中长期发展规划和政策措施；承担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

（八）牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作；牵头做好培育大型骨干企业工作。

（九）统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；组织协调网上办事大厅建设工作，统筹推进电子政务； 协调推进信息化基础设施建设。

（十）研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；研究制定大数据收集、管理和开发应用的标准规范；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；协调解决有关重大问题。

（十一）负责信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。

（十二）协助推进国家及省、市重点信息化工程建设，负责信息安全的统筹规划和协调管理，协调信息安全保障体系建设。

（十三）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

收入支出决算总表

公开01表

部门：梅州市经济和信息化局单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：梅州市经济和信息化局单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:梅州市经济和信息化局单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：梅州市经济和信息化局单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：梅州市经济和信息化局单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：梅州市经济和信息化局单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：梅州市经济和信息化局单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分梅州市经济和信息化局

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况。

梅州市经济和信息化局 2016 年度总收入 30849.43 万元，其中本年收入 30849.43 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 30847.83 万元，比上年减少 34938.93 万元，下降53.11%。主要原因：一是项目经费收入减少，主要是年初结转结余63438.52 万元，数额较大，其中项目支出结转和结余 63369.58 万元。

2、其他收入 1.59 万元，比上年决算数减少 96.54 万元，下降 98.38%。主要原因是收入来源减少，无其他收入，只有银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况。

梅州市经济和信息化局 2016 年度总支出 24466.83 万元，其中本年支出 24466.83 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1586.94 万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员工资、津补贴、办公费等基本支出，以及市政府门户网站优化升级、梅州市基本建设平台建设等项目支出。比上年决算数增加 155.59 万元，增长 10.87%，主要原因是人员变动和工资标准调整，以及增加了市政府门户网站优化升级、梅州市基本建设平台建设、统一办受理平台建设等项目经费，相应增加支出。

2、科学技术（类）支出 19520 万元，主要用于广东省省级企业技术改造和支持新一轮技术改造（股权投资专题资金），以及股权投资托管费支出。该科目上年度未安排支出，是本年新增项目支出。

3、社会保障和就业（类）支出 616.99 万元，主要用于归口管理的行政事业单位离退休人员离退休费、死亡抚恤、以及其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加 123.98 万元，增长 25.15%，主要原因是人员变动和 2016 年基本离退休费标准调整，以及增加了离退休人员、企业年转干部生活补贴，相应增加支出，

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 30.28 万元，主要用于局机关及下属事业单位在职、退休人员医疗保障缴费支出，比上年决算数增加 3.30 万元，增加 12.23%，主要原因是人员变动及缴费基数调整等， 相应增加缴费支出。

5、节能环保（类）支出 296.56 万元，主要用于支持地方开展节能产品推广信息核查工作和企业电机能效提升补贴支出，比上年结算数增加增加 286.56 万元，增长 2865.60%，主要原因是支持地方开展节能产品推广信息核查工作经费为以前年度财政拨款结转资金安排的支出，企业电机能效提升补贴资金为年中追加的项目资金安排的支出。

6、资源勘探信息等（类）支出 2265.10 万元，主要用于本局所属参公事业单位梅州无线电监测站在职人员工资、津补贴、日常公用等基本支出，以及使用以前年度和年中追加的无线电管理中央资金安排的旧移动监测站改造项目和特种车辆、设备运行维护、重大活动保障等支出，比上年决算数增加 1573.67 万元，增长 227.60%，主要原因是人员变动和 2016 年基本工资标准调整，以及使用以前年度财政拨款结转资金及年中追加无线电管理中央资金安排的旧无线电监测站改造以及特种车辆、设备运行维护、重大活动保障等项目开支，相应增加支出。

7、住房保障（类）支出 150.96 万元，主要用于本局机关及下属事业单位在职人员住房公积金和在职、离退休人员住房维修和物业服务补贴支出，比上年决算数增加 95.17 万元，增长 170.59%，主要原因是人员变动和缴费基数变动，以及增加了在职、离退休人员住房维修和物业服务补贴支出项目，相应增加支出。

二、2016 年度财政拨款收入支出决算总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

梅州市经济和信息化局 2016 年度财政拨款收入合计 30847.83 万元。其中：一般预算财政拨款收入 30847.83 万元，比年初预算数增加28899.12 万元，增长 1482.99%，主要原因是项目经费收入增加，年中追加预算增加了如下拨款收入，一是梅州市基本建设平台建设项目资金 366 万元、统一申办受理平台建设资金 250 万元、市县两级政务信息资源共享平台建设资金 350 万元；二是广东省省级企业技术改造专项资金 2781 万元、支持新一轮技术改造（股权投资专题资金）9300 万元、（风险补偿专题资金）1400 万元；三是企业电机能耗提升补贴资金 519.17 万元、农村信息先导村试点建设资金 250 万元、原中央苏区农村无线宽带接入试点工作经费 13900 万元；四是无线电管理经费中央资金 128 万元。

7.科学技术支出(类)技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）19520 万元，主要用于广东省省级企业技术改造和新一轮技术改造（股权投资专题）支出，以及股权投资托管费等。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）541.04 万元，主要用于本局机关离退休人员离退休费支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.35 万元，主要用于梅州无线电监测站退休人员退休费支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）37.74 万元。主要用于本局机关退休死亡人员死亡抚恤支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）14.86 万元，主要用于本局机关及下属事业单位职工遗属生活补助和市直经贸系统企业军队转业干部生活困难补助费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）26.99 万元，主要用于本局机关在职、退休人员以及下属参公事业单位梅州无线电监测站在职、退休人员社保缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.29 万元，主要用于本局下属事业单位在职人员社保缴费支出。

14.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。支出决算为 296.56 万元。该科目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过年中追加及使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于企业电机能耗提升补贴和支持地方开展节能产品推广信息核查工作经费支出。

15.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）307.83 万元，主要用于本局下属参公事业单位梅州无线电监测站在职人员工资、津补贴和日常公用支出，以及按规定使用以前年度财政拨款结转资金支付无线电固定站建设和旧移动监测站改造等项目支出。

16.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）102 万元。该科目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于《广东梅兴华丰产业集聚带环保基础设施规划建设方案》编制、梅兴华丰产业集聚带现代创业孵化园选址与定位研究、技改项目评审、成品油零售体系十三五规划、PMT 信息员工作补助等项目费用支出。

17. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）581.28 万元，该科目年初未申请财政拨款预算， 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于农村信息先导村试点建设，以及按规定使用以前年度财政拨款结转资金安排的省网上办事大厅梅州分厅建设、有关市县网上办事大厅等电子政务建设项目等支出。

18.资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等支出（款） 其他资源勘探电力信息等支出（项）1274 万元。该科目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决， 主要用于广东省省级企业技术改造股权投资及股权投资托管费支出。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。73.65 万元，主要用于本局机关及下属单位在职人员住房公积金支出。

20. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）77.3 万元，该科目年初未申请财政拨款预算，而是年中追加预算支出。主要用于本局机关及下属单位在职、离退休人员住房维修和物业服务补贴支出。

三、2016 年度财政拨款“三公“经费支出情况说明

（一）“三公“经费财政拨款支出决算总体情况说明。

梅州市经济和信息化局 2016 年 “三公”经费财政拨款支出决算为 36.82 万元，完成预算 88.58 万元的 41.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为 27.37 万元，完成预算 35.00 万元的 78.2%；公务接待费支出决算为 9.45 万元， 完成预算 53.58 万元的 17.64%。2016 年度“三公“经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央”八项规定“精神和厉行节约要求，进一步从严控制”三公“经费开支，全年实际支出比预算有较大节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.52 万元，下降 10.93%，其中：因公出国（境）费支出决算0 元；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.26 万元，下降 10.64%； 公务接待费支出决算减少 1.26 万元，下降 11.76%。因公出国（境） 费支出决算减少的原因是 2016 年全年无因公出国（境）。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，下半年封存了部分车辆，公务用车保有量减少， 同时加强对公务用车的管理，减少不必要的开支。公务接待费支出决算减少的主要原因是深入贯彻落实中央和省、市关于厉行节约、反对浪费有关规定精神，加强公务接待管理，减少不必要的公务接待，从而使公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算 27.37 万元，占74.33 %；公务接待费支出决算 9.45 万元，占 25.67%。具体情况如下 ：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。全年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 27.37 万元。其中：公务用车购置支出 0 元。公务用车运行支出 27.37 万元。主要用于机要通信、应急以及开展跨县检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016 年梅州市经济和信息化局机关、梅州无线电监察站、梅州市信息中心和梅州市二轻集体企业联社的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 9.45 万元。主要用于招商引资业务接待和上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，接待批次为 148批（次），接待总人数为 966 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年梅州市经济和信息化局机关运行经费支出 154.44 万元，比 2015 年减少 10.40 万元，下降 6.31%。主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行，经费支出，减少不必要的开支，从而使机关运行经费有所下降。

（二）政府采购支出情况。

2016 年梅州市经济和信息化局政府采购支出总额 1239.25 万元， 其中：政府采购货物支出 116.55 万元，占政府采购支出总额 9.4%； 政府采购工程支出 1106.7 万元，占政府采购支出总额 89.3%；政府采购服务支出 16 万元，占政府采购支出总额 1.3%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，梅州市经济和信息化局共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 4 辆（含下属单位信息中心 1 辆、梅州市二轻集体企业联社 1 辆）、特种专业技术用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，也无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，目前我局未开展一般公共预算项目支出、部门整体支出绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指梅州市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。