2017 年度梅州市经济和信息化局部门预算
目 录
第一部分梅州市经济和信息化局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2017 年度梅州市经济和信息化局部门预算表
一、 收支总体情况表
二、 收入总体情况表
三、 支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、 一般公共预算安排的行政经费及 “三公”经费预算表
九、 政府性基金预算支出情况表
十、 部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2017 年度梅州市经济和信息化局部门预算情况说明第四部分
名词解释
第一部分 梅州市经济和信息化局概况
一、主要职责
梅州市经济和信息化局，为市人民政府工作部门。根据梅州市人民政府办公室关于印发梅州市经济和信息化局主 要职责内设机构和人员编制规定的通知（梅市府办【2014】30 号），规定的主要职责：
（一）贯彻执行国家和市有关经济和信息化的方针政策和法律法规，拟订工业、信息化领域的综合性政策；研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发 展，并组织实施和监督检查。
（二）拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策；指导工业企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。
（三）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题；组织协调全市煤炭、电力、油品和重点物资等供应，负责工业、信息化领域的应急物资管理有关工作。
（四）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家和省、市审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。
（五）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化。
（六）负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。
（七）拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施、产业转移工业园区中长期发展规划和政策措施；承担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。
（八）牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作；牵头做好培育大型骨干企业工作。
（九）统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；组织协调网上办事大厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设。
（十）研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；研究制定大数据收集、管理和开发应用的标准规范；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应 用；协调解决有关重大问题。
（十一）负责信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。
（十二）协助推进国家及省、市重点信息化工程建设， 负责信息安全的统筹规划和协调管理，协调信息安全保障体系建设。
（十三）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（十四）拟订并组织实施民用爆炸物品规划和政策措施； 组织实施民用爆炸物品建设项目验收、科技项目管理和产品质量监管；负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理。
（十五）指导协调工业、信息化领域的对外交流与合作。
（十六）承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州无线电监测站、梅州市信息中心、梅州市二轻集体企业联社、梅州市经贸干部培训中心、梅州市节能监察中心。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
局机关下设 16 个内设机构，分别是：办公室、综合科、规划与产业政策科、运行监测科、技术与质量科、行政审批科、节能与循环经济科、能源物资与民爆科、产业发展科、工业园区科、生产服务业科、信息化推进科、信息产业管理科、无线电管理科（挂市无线电管理办公室牌子）、人事科、法规科。
市经信局机关有行政编制 48 名，后勤服务人员 7 名；离退休人员 62 名。局属单位共有事业编制 47 名，其中：核拨事业编制 13名、核补事业编制 20 名、自筹事业编制 15 名，退休人员 7 名。
第二部分 2017 年度梅州市经济和信息化局
部门预算表
预算01表
收支总体情况表
单位名称：市经济和信息化局单位：元
收入 | 支出 | ||
收入项目 | 2017年预算 | 支出项目 | 2017年预算 |
一、预算拨款 | 19,892,355.04 | 一、基本支出 | 18,518,755.04 |
一般公共预算拨款 | 19,892,355.04 | 工资福利支出 | 7,891,343.00 |
预算安排拨款 | 19,892,355.04 | 对个人和家庭的补助 | 8,306,654.04 |
非税支出拨款 |
| 公用经费 | 1,890,558.00 |
基金预算拨款 |
| 公务交通补贴 | 430,200.00 |
国有资本经营 |
| 二、项目支出 | 1,373,600.00 |
二、财政专户拨款 |
| 运转性支出 |
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三、其他资金 |
| 事业发展性支出 |
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四、上级补助收入 |
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一般公共预算补助收入 |
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政府性基金补助收入 |
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五、上年结余结转 |
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六、附属单位上缴收入 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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收入合计 | 19,892,355.04 | 支出合计 | 19,892,355.04 |
收入总体情况表
预算02表
单位名称：市经济和信息化局单位：元
收入项目 | 2017年预算 |
一、预算拨款 | 19,892,355.04 |
一般公共预算拨款 | 19,892,355.04 |
预算安排拨款 | 19,892,355.04 |
非税支出拨款 |
|
基金预算拨款 |
|
国有资本经营 |
|
二、财政专户拨款 |
|
三、其他资金 |
|
四、上级补助收入 |
|
一般公共预算补助收入 |
|
政府性基金补助收入 |
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五、上年结余结转 |
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六、附属单位上缴收入 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
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收 入 合 计 | 19,892,355.04 |
支出总体情况表
预算03表
单位名称：市经济和信息化局单位：元
支出项目 | 2017年预算 |
一、基本支出 | 18,518,755.04 |
工资福利支出 | 7,891,343.00 |
对个人和家庭的补助 | 8,306,654.04 |
公用经费 | 1,890,558.00 |
公务交通补贴 | 430,200.00 |
二、项目支出 | 1,373,600.00 |
运转性支出 |
|
事业发展性支出 |
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支出合计 | 19,892,355.04 |
财政拨款收支总体情况表
预算04表
单位名称：市经济和信息化局单位：元
收入 |
支出 | ||
收入项目 |
2017年预算 |
支出项目 |
2017年预算 |
一、一般公共预算 |
19,892,355.04 |
一、一般公共预算 |
19,892,355.04 |
二、政府性基金预算 |
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二、政府性基金预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
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三、国有资本经营预算 |
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本 年 收 入 合 计 |
19,892,355.04 |
本 年 支 出 合 计 |
19,892,355.04 |
2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
预算05-1表
单位名称：市经济和信息化局单位：元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 19,892,355.04 | 18,518,755.04 | 1,373,600.00 |
201一般公共服务支出 | 10,177,219.00 | 8,811,619.00 | 1,365,600.00 |
20113商贸事务 | 10,177,219.00 | 8,811,619.00 | 1,365,600.00 |
2011301行政运行 | 7,047,876.00 | 7,047,876.00 |
|
2011302一般行政管理事务 | 720,000.00 |
| 720,000.00 |
2011303机关服务 | 677,327.00 | 677,327.00 |
|
2011308招商引资 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
2011350事业运行 | 1,186,416.00 | 1,086,416.00 | 100,000.00 |
2011399其他商贸事务支出 | 345,600.00 |
| 345,600.00 |
208社会保障和就业支出 | 5,555,209.00 | 5,555,209.00 | 0.00 |
20805行政事业单位离退休 | 5,541,998.00 | 5,541,998.00 | 0.00 |
2080501归口管理的行政单位离退休 | 5,125,787.00 | 5,125,787.00 |
|
2080502事业单位离退休 | 416,211.00 | 416,211.00 |
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 |
|
|
20899其他社会保障和就业支出 | 13,212.00 | 13,212.00 | 0.00 |
2089901其他社会保障和就业支出 | 13,212.00 | 13,212.00 |
|
210医疗卫生与计划生育支出 | 336,284.00 | 336,284.00 | 0.00 |
21011行政事业单位医疗 | 336,284.00 | 336,284.00 | 0.00 |
2101101行政单位医疗 | 254,066.00 | 254,066.00 |
|
2101102事业单位医疗 | 82,218.00 | 82,218.00 |
|
215资源勘探信息等支出 | 1,404,504.00 | 1,396,504.00 | 8,000.00 |
21505工业和信息产业监管 | 1,404,504.00 | 1,396,504.00 | 8,000.00 |
2150502一般行政管理事务 | 8,000.00 |
| 8,000.00 |
2150508无线电监管 | 1,396,504.00 | 1,396,504.00 |
|
2150510工业和信息产业支持 | 0.00 |
|
|
221住房保障支出 | 2,419,140.00 | 2,419,140.00 |
|
22102住房改革支出 | 885,540.00 | 885,540.00 |
|
2210201住房公积金 | 885,540.00 | 885,540.00 |
|
22103城乡社区住宅 | 1,533,600.00 | 1,533,600.00 |
|
2210399其他城乡社区住宅支出 | 1,533,600.00 | 1,533,600.00 |
|
222粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 0.00 |
22205重要商品储备 | 0.00 |
| 0.00 |
2220509食盐储备 | 0.00 |
|
|
2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
预算05-2表
单位名称：市经济和信息化局单位：元
单位 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
| 19,892,355.04 | 18,518,755.04 | 1,373,600.00 |
梅州市经济和信息化局 |
| 15,488,949.00 | 14,223,349.00 | 1,265,600.00 |
| 201一般公共服务支出 | 8,313,476.00 | 7,047,876.00 | 1,265,600.00 |
| 20113商贸事务 | 8,313,476.00 | 7,047,876.00 | 1,265,600.00 |
| 2011301行政运行 | 7,047,876.00 | 7,047,876.00 |
|
| 2011302一般行政管理事务 | 720,000.00 |
| 720,000.00 |
| 2011308招商引资 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
| 2011399其他商贸事务支出 | 345,600.00 |
| 345,600.00 |
| 208社会保障和就业支出 | 5,138,999.00 | 5,138,999.00 | 0.00 |
| 20805行政事业单位离退休 | 5,125,787.00 | 5,125,787.00 | 0.00 |
| 2080501归口管理的行政单位离 退休 | 5,125,787.00 | 5,125,787.00 |
|
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 |
|
|
| 20899其他社会保障和就业支出 | 13,212.00 | 13,212.00 | 0.00 |
| 2089901其他社会保障和就业支 出 | 13,212.00 | 13,212.00 |
|
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 254,066.00 | 254,066.00 | 0.00 |
| 21011行政事业单位医疗 | 254,066.00 | 254,066.00 | 0.00 |
| 2101101行政单位医疗 | 254,066.00 | 254,066.00 |
|
| 215资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150510工业和信息产业支持 | 0.00 |
|
|
| 221住房保障支出 | 1,782,408.00 | 1,782,408.00 | 0.00 |
| 22102住房改革支出 | 613,848.00 | 613,848.00 | 0.00 |
| 2210201住房公积金 | 613,848.00 | 613,848.00 |
|
| 22103城乡社区住宅 | 1,168,560.00 | 1,168,560.00 | 0.00 |
| 2210399其他城乡社区住宅支出 | 1,168,560.00 | 1,168,560.00 |
|
| 222粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205重要商品储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220509食盐储备 | 0.00 |
|
|
梅州市经贸干部培训中心 |
| 841,683.00 | 741,683.00 | 100,000.00 |
| 201一般公共服务支出 | 510,148.00 | 410,148.00 | 100,000.00 |
| 20113商贸事务 | 510,148.00 | 410,148.00 | 100,000.00 |
| 2011350事业运行 | 510,148.00 | 410,148.00 | 100,000.00 |
| 208社会保障和就业支出 | 192,195.00 | 192,195.00 | 0.00 |
| 20805行政事业单位离退休 | 192,195.00 | 192,195.00 | 0.00 |
| 2080502事业单位离退休 | 192,195.00 | 192,195.00 |
|
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 8,552.00 | 8,552.00 | 0.00 |
| 21011行政事业单位医疗 | 8,552.00 | 8,552.00 | 0.00 |
| 2101102事业单位医疗 | 8,552.00 | 8,552.00 |
|
| 221住房保障支出 | 130,788.00 | 130,788.00 | 0.00 |
| 22102住房改革支出 | 51,348.00 | 51,348.00 | 0.00 |
| 2210201住房公积金 | 51,348.00 | 51,348.00 |
|
| 22103城乡社区住宅 | 79,440.00 | 79,440.00 | 0.00 |
2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
预算05-2表
单位名称：市经济和信息化局单位：元
单位 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 2210399其他城乡社区住宅支出 | 79,440.00 | 79,440.00 |
|
梅州市信息中心 |
| 816,114.00 | 816,114.00 | 0.00 |
| 201一般公共服务支出 | 677,327.00 | 677,327.00 | 0.00 |
| 20113商贸事务 | 677,327.00 | 677,327.00 | 0.00 |
| 2011302一般行政管理事务 | 0.00 |
|
|
| 2011303机关服务 | 677,327.00 | 677,327.00 |
|
| 208社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 |
|
|
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 18,919.00 | 18,919.00 | 0.00 |
| 21011行政事业单位医疗 | 18,919.00 | 18,919.00 | 0.00 |
| 2101102事业单位医疗 | 18,919.00 | 18,919.00 |
|
| 221住房保障支出 | 119,868.00 | 119,868.00 | 0.00 |
| 22102住房改革支出 | 49,788.00 | 49,788.00 | 0.00 |
| 2210201住房公积金 | 49,788.00 | 49,788.00 |
|
| 22103城乡社区住宅 | 70,080.00 | 70,080.00 | 0.00 |
| 2210399其他城乡社区住宅支出 | 70,080.00 | 70,080.00 |
|
市二轻集体企业联社 |
| 482,289.00 | 482,289.00 | 0.00 |
| 201一般公共服务支出 | 400,157.00 | 400,157.00 | 0.00 |
| 20113商贸事务 | 400,157.00 | 400,157.00 | 0.00 |
| 2011350事业运行 | 400,157.00 | 400,157.00 |
|
| 208社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 |
|
|
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 9,460.00 | 9,460.00 | 0.00 |
| 21011行政事业单位医疗 | 9,460.00 | 9,460.00 | 0.00 |
| 2101102事业单位医疗 | 9,460.00 | 9,460.00 |
|
| 221住房保障支出 | 72,672.00 | 72,672.00 | 0.00 |
| 22102住房改革支出 | 33,312.00 | 33,312.00 | 0.00 |
| 2210201住房公积金 | 33,312.00 | 33,312.00 |
|
| 22103城乡社区住宅 | 39,360.00 | 39,360.00 | 0.00 |
| 2210399其他城乡社区住宅支出 | 39,360.00 | 39,360.00 |
|
无线电监测站 |
| 1,934,516.00 | 1,926,516.00 | 8,000.00 |
| 201一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302一般行政管理事务 | 0.00 |
|
|
| 208社会保障和就业支出 | 224,016.00 | 224,016.00 | 0.00 |
| 20805行政事业单位离退休 | 224,016.00 | 224,016.00 | 0.00 |
| 2080502事业单位离退休 | 224,016.00 | 224,016.00 |
|
| 2080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 0.00 |
|
|
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| 21011行政事业单位医疗 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
预算05-2表
单位名称：市经济和信息化局单位：元
单位 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 2101102事业单位医疗 | 38,000.00 | 38,000.00 |
|
| 215资源勘探信息等支出 | 1,404,504.00 | 1,396,504.00 | 8,000.00 |
| 21505工业和信息产业监管 | 1,404,504.00 | 1,396,504.00 | 8,000.00 |
| 2150502一般行政管理事务 | 8,000.00 |
| 8,000.00 |
| 2150508无线电监管 | 1,396,504.00 | 1,396,504.00 |
|
| 221住房保障支出 | 267,996.00 | 267,996.00 | 0.00 |
| 22102住房改革支出 | 119,196.00 | 119,196.00 | 0.00 |
| 2210201住房公积金 | 119,196.00 | 119,196.00 |
|
| 22103城乡社区住宅 | 148,800.00 | 148,800.00 | 0.00 |
| 2210399其他城乡社区住宅支出 | 148,800.00 | 148,800.00 |
|
梅州市节能监 察中心 |
| 328,808.00 | 328,808.00 | 0.00 |
| 201一般公共服务支出 | 276,111.00 | 276,111.00 | 0.00 |
| 20113商贸事务 | 276,111.00 | 276,111.00 | 0.00 |
| 2011302一般行政管理事务 | 0.00 |
|
|
| 2011350事业运行 | 276,111.00 | 276,111.00 |
|
| 208社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 |
|
|
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 7,289.00 | 7,289.00 | 0.00 |
| 21011行政事业单位医疗 | 7,289.00 | 7,289.00 | 0.00 |
| 2101102事业单位医疗 | 7,289.00 | 7,289.00 |
|
| 221住房保障支出 | 45,408.00 | 45,408.00 | 0.00 |
| 22102住房改革支出 | 18,048.00 | 18,048.00 | 0.00 |
| 2210201住房公积金 | 18,048.00 | 18,048.00 |
|
| 22103城乡社区住宅 | 27,360.00 | 27,360.00 | 0.00 |
| 2210399其他城乡社区住宅支出 | 27,360.00 | 27,360.00 |
|
2017年一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）
预算06-1表
单位名称：市经济和信息化局单位：元
经济科目编码 |
经济科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
| 19,892,355.04 | 18,518,755.04 | 1,373,600.00 |
301 | 工资福利支出 | 7,891,343.00 | 7,891,343.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,763,516.00 | 2,763,516.00 |
|
30102 | 津贴补贴 | 4,469,640.00 | 4,469,640.00 |
|
30103 | 奖金 | 299,200.00 | 299,200.00 |
|
30107 | 绩效工资 | 358,987.00 | 358,987.00 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 0.00 |
|
|
302 | 商品和服务支出 | 3,687,812.00 | 2,314,212.00 | 1,373,600.00 |
30201 | 办公费 | 903,600.00 | 235,600.00 | 668,000.00 |
30202 | 印刷费 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|
30204 | 手续费 | 6,400.00 | 6,400.00 |
|
30205 | 水费 | 14,150.00 | 14,150.00 |
|
30206 | 电费 | 202,500.00 | 202,500.00 |
|
30207 | 邮电费 | 124,400.00 | 124,400.00 |
|
30209 | 物业管理费 | 105,000.00 | 105,000.00 |
|
30211 | 差旅费 | 229,200.00 | 229,200.00 |
|
30212 | 因公出国（境）费用 | 40,000.00 | 40,000.00 |
|
30213 | 维修（护）费 | 438,000.00 | 78,000.00 | 360,000.00 |
30215 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
30216 | 培训费 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
30217 | 公务接待费 | 246,000.00 | 246,000.00 |
|
30226 | 劳务费 | 10,500.00 | 10,500.00 |
|
30228 | 工会经费 | 116,500.00 | 116,500.00 |
|
30229 | 福利费 | 65,000.00 | 65,000.00 |
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 112,600.00 | 112,600.00 |
|
30239 | 其他交通费用 | 430,200.00 | 430,200.00 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 558,762.00 | 213,162.00 | 345,600.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8,313,200.30 | 8,313,200.30 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 397,758.00 | 397,758.00 |
|
30302 | 退休费 | 5,144,239.00 | 5,144,239.00 |
|
30305 | 生活补助 | 15,780.00 | 15,780.00 |
|
30307 | 医疗费 | 336,283.30 | 336,283.30 |
|
30311 | 住房公积金 | 885,540.00 | 885,540.00 |
|
30315 | 物业服务补贴 | 1,533,600.00 | 1,533,600.00 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
|
|
2017年一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）
预算06-2表
单位名称：市经济和信息化局单位：元
单位 |
经济科目编码 |
经济科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 |
|
| 19,892,355.04 | 18,518,755.04 | 1,373,600.00 |
梅州市经济和信息化局 |
|
| 15,138,947.60 | 14,223,347.60 | 915,600.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,297,152.00 | 5,297,152.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,891,032.00 | 1,891,032.00 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 3,219,120.00 | 3,219,120.00 |
|
| 30103 | 奖金 | 187,000.00 | 187,000.00 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 2,669,612.00 | 1,754,012.00 | 915,600.00 |
| 30201 | 办公费 | 600,000.00 | 190,000.00 | 410,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20,000.00 | 20,000.00 |
|
| 30204 | 手续费 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
| 30205 | 水费 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|
| 30206 | 电费 | 60,000.00 | 60,000.00 |
|
| 30207 | 邮电费 | 70,000.00 | 70,000.00 |
|
| 30209 | 物业管理费 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|
| 30211 | 差旅费 | 200,000.00 | 200,000.00 |
|
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 40,000.00 | 40,000.00 |
|
| 30213 | 维修（护）费 | 190,000.00 | 30,000.00 | 160,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
| 30216 | 培训费 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
| 30217 | 公务接待费 | 200,000.00 | 200,000.00 |
|
| 30226 | 劳务费 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
| 30228 | 工会经费 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|
| 30229 | 福利费 | 60,000.00 | 60,000.00 |
|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|
| 30239 | 其他交通费用 | 370,800.00 | 370,800.00 |
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 528,812.00 | 183,212.00 | 345,600.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,172,183.60 | 7,172,183.60 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 397,758.00 | 397,758.00 |
|
| 30302 | 退休费 | 4,728,028.00 | 4,728,028.00 |
|
| 30305 | 生活补助 | 9,924.00 | 9,924.00 |
|
| 30307 | 医疗费 | 254,065.60 | 254,065.60 |
|
| 30311 | 住房公积金 | 613,848.00 | 613,848.00 |
|
| 30315 | 物业服务补贴 | 1,168,560.00 | 1,168,560.00 |
|
梅州市经贸干部培训中心 |
|
| 841,682.28 | 741,682.28 | 100,000.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 351,248.00 | 351,248.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 126,168.00 | 126,168.00 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 145,680.00 | 145,680.00 |
|
| 30103 | 奖金 | 17,000.00 | 17,000.00 |
|
| 30107 | 绩效工资 | 62,400.00 | 62,400.00 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 155,000.00 | 55,000.00 | 100,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 110,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 |
| 30204 | 手续费 | 200.00 | 200.00 |
|
| 30205 | 水费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
| 30206 | 电费 | 4,500.00 | 4,500.00 |
|
| 30207 | 邮电费 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
| 30209 | 物业管理费 | 200.00 | 200.00 |
|
| 30211 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
| 30217 | 公务接待费 | 7,000.00 | 7,000.00 |
|
| 30226 | 劳务费 | 500.00 | 500.00 |
|
| 30228 | 工会经费 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,600.00 | 7,600.00 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 335,434.28 | 335,434.28 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 192,194.60 | 192,194.60 |
|
| 30305 | 生活补助 | 3,900.00 | 3,900.00 |
|
| 30307 | 医疗费 | 8,551.68 | 8,551.68 |
|
| 30311 | 住房公积金 | 51,348.00 | 51,348.00 |
|
2017年一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）
预算06-2表
单位名称：市经济和信息化局单位：元
单位 |
经济科目编码 |
经济科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 30315 | 物业服务补贴 | 79,440.00 | 79,440.00 |
|
梅州市信息中心 |
|
| 1,116,113.72 | 816,113.72 | 300,000.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 579,327.00 | 579,327.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 191,496.00 | 191,496.00 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 222,480.00 | 222,480.00 |
|
| 30103 | 奖金 | 27,200.00 | 27,200.00 |
|
| 30107 | 绩效工资 | 138,151.00 | 138,151.00 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 398,000.00 | 98,000.00 | 300,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 105,000.00 | 5,000.00 | 100,000.00 |
| 30204 | 手续费 | 700.00 | 700.00 |
|
| 30207 | 邮电费 | 23,900.00 | 23,900.00 |
|
| 30211 | 差旅费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
| 30213 | 维修（护）费 | 220,000.00 | 20,000.00 | 200,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|
| 30228 | 工会经费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14,400.00 | 14,400.00 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 138,786.72 | 138,786.72 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 18,918.72 | 18,918.72 |
|
| 30311 | 住房公积金 | 49,788.00 | 49,788.00 |
|
| 30315 | 物业服务补贴 | 70,080.00 | 70,080.00 |
|
市二轻集体企业联社 |
|
|
482,288.36 |
482,288.36 |
0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 376,157.00 | 376,157.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 142,428.00 | 142,428.00 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 134,640.00 | 134,640.00 |
|
| 30103 | 奖金 | 13,600.00 | 13,600.00 |
|
| 30107 | 绩效工资 | 85,489.00 | 85,489.00 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|
| 30205 | 水费 | 150.00 | 150.00 |
|
| 30206 | 电费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
| 30207 | 邮电费 | 2,500.00 | 2,500.00 |
|
| 30209 | 物业管理费 | 4,800.00 | 4,800.00 |
|
| 30213 | 维修（护）费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
| 30228 | 工会经费 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|
| 30229 | 福利费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,050.00 | 1,050.00 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82,131.36 | 82,131.36 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 9,459.36 | 9,459.36 |
|
| 30311 | 住房公积金 | 33,312.00 | 33,312.00 |
|
| 30315 | 物业服务补贴 | 39,360.00 | 39,360.00 |
|
无线电监测站 |
|
| 1,934,515.08 | 1,926,515.08 | 8,000.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,054,348.00 | 1,054,348.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 351,108.00 | 351,108.00 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 659,040.00 | 659,040.00 |
|
| 30103 | 奖金 | 44,200.00 | 44,200.00 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 348,200.00 | 340,200.00 | 8,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 33,000.00 | 25,000.00 | 8,000.00 |
| 30204 | 手续费 | 1,300.00 | 1,300.00 |
|
2017年一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）
预算06-2表
单位名称：市经济和信息化局单位：元
单位 |
经济科目编码 |
经济科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 30205 | 水费 | 7,000.00 | 7,000.00 |
|
| 30206 | 电费 | 137,000.00 | 137,000.00 |
|
| 30207 | 邮电费 | 24,000.00 | 24,000.00 |
|
| 30211 | 差旅费 | 12,000.00 | 12,000.00 |
|
| 30213 | 维修（护）费 | 27,000.00 | 27,000.00 |
|
| 30217 | 公务接待费 | 35,000.00 | 35,000.00 |
|
| 30239 | 其他交通费用 | 59,400.00 | 59,400.00 |
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12,500.00 | 12,500.00 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 531,967.08 | 531,967.08 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 224,016.00 | 224,016.00 |
|
| 30305 | 生活补助 | 1,956.00 | 1,956.00 |
|
| 30307 | 医疗费 | 37,999.08 | 37,999.08 |
|
| 30311 | 住房公积金 | 119,196.00 | 119,196.00 |
|
| 30315 | 物业服务补贴 | 148,800.00 | 148,800.00 |
|
梅州市节能监察中心 |
|
| 378,807.92 | 328,807.92 | 50,000.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 233,111.00 | 233,111.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 61,284.00 | 61,284.00 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 88,680.00 | 88,680.00 |
|
| 30103 | 奖金 | 10,200.00 | 10,200.00 |
|
| 30107 | 绩效工资 | 72,947.00 | 72,947.00 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 93,000.00 | 43,000.00 | 50,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 53,600.00 | 3,600.00 | 50,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|
| 30204 | 手续费 | 200.00 | 200.00 |
|
| 30211 | 差旅费 | 6,200.00 | 6,200.00 |
|
| 30217 | 公务接待费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52,696.92 | 52,696.92 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 7,288.92 | 7,288.92 |
|
| 30311 | 住房公积金 | 18,048.00 | 18,048.00 |
|
| 30315 | 物业服务补贴 | 27,360.00 | 27,360.00 |
|
2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
预算07表
单位：元
单位名称：市经济和信息化局
项目 | 金额 |
行政经费 | 6625152 |
“三公”经费 | 490,000 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 40,000 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 250,000 |
1.公务用车购置 |
|
2.公务用车运行维护费 | 250,000 |
（三）公务接待费支出 | 200,000 |
注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待 （外宾接待）费用。
2017年政府性基金预算支出情况表
预算08-1表
单位名称：市经济和信息化局单位：元
单位 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。 | ||||
2017年部门预算基本支出预算表
预算09表
单位名称：市经济和信息化局单位：元
单位名称 |
经济科目 |
总计 | 财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 |
| 18,518,755.04 | 18,518,755.04 | 18,518,755.04 |
|
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梅州市经济和信息化局 |
| 14,223,347.60 | 14,223,347.60 | 14,223,347.60 |
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|
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| 对个人和家庭的补助 | 7,172,183.60 | 7,172,183.60 | 7,172,183.60 |
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| 工资福利支出 | 5,297,152.00 | 5,297,152.00 | 5,297,152.00 |
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| 商品和服务支出 | 1,754,012.00 | 1,754,012.00 | 1,754,012.00 |
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梅州市经贸干部培训中心 |
| 741,682.28 | 741,682.28 | 741,682.28 |
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| 对个人和家庭的补助 | 335,434.28 | 335,434.28 | 335,434.28 |
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| 工资福利支出 | 351,248.00 | 351,248.00 | 351,248.00 |
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| 商品和服务支出 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
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梅州市信息中心 |
| 816,113.72 | 816,113.72 | 816,113.72 |
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| 对个人和家庭的补助 | 138,786.72 | 138,786.72 | 138,786.72 |
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| 工资福利支出 | 579,327.00 | 579,327.00 | 579,327.00 |
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| 商品和服务支出 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 |
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市二轻集体企业联社 |
| 482,288.36 | 482,288.36 | 482,288.36 |
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| 对个人和家庭的补助 | 82,131.36 | 82,131.36 | 82,131.36 |
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| 工资福利支出 | 376,157.00 | 376,157.00 | 376,157.00 |
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| 商品和服务支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
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无线电监测站 |
| 1,926,515.08 | 1,926,515.08 | 1,926,515.08 |
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| 对个人和家庭的补助 | 531,967.08 | 531,967.08 | 531,967.08 |
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| 工资福利支出 | 1,054,348.00 | 1,054,348.00 | 1,054,348.00 |
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| 商品和服务支出 | 340,200.00 | 340,200.00 | 340,200.00 |
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梅州市节能监察中心 |
| 328,807.92 | 328,807.92 | 328,807.92 |
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| 对个人和家庭的补助 | 52,696.92 | 52,696.92 | 52,696.92 |
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| 工资福利支出 | 233,111.00 | 233,111.00 | 233,111.00 |
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| 商品和服务支出 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 |
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单位名称：市经济和信息化局
2017年部门预算项目支出预算表
预算10表
单位：元
单位名称 |
项目名称 |
总计 | 财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合计 |
| 1,373,600.00 | 1,373,600.00 | 1,373,600.00 |
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梅州市经济和信息化局 |
| 1,265,600.00 | 1,265,600.00 | 1,265,600.00 |
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|
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| 梅州政务外网运行维护 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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| 梅州市政务OA系统运行升级考核 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |
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| 产业转移目标责任考核评价工作专项经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
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| 梅州市人民政府门户网站运行维护 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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| 网上办事大厅运行经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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| 非税收入征管经费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
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| 节能监察专项经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
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| 国资管理费（非税） | 152,000.00 | 152,000.00 | 152,000.00 |
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| 专业招商工作经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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| 行政性公司留守办留守费 | 345,600.00 | 345,600.00 | 345,600.00 |
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梅州市经贸干部培训中心 |
| 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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| 撤销市经委成人中专包干经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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无线电监测站 |
| 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
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| 国资管理费（非税） | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
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第三部分 2017 年度梅州市经济和信息化局
部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017 年本部门收入预算 1989.24 万元，其中：财政拨款收入 1989.24 万元。比上年增加 40.53 万元，增长 2.08%。增加的原因主要是对个人和家庭补助支出增加，安排了在 职、离退休人员住房维修和物业服务补贴资金，相应增加2017 年当年支出预算安排。
2017 年本部门支出预算 1989.24 万元，其中：财政拨款支出预算 1989.24 万元。比上年增加 40.53 万元，增长 2.08%。主要是对个人和家庭补助支出增加，安排了在职、离退休人员住房维修和物业服务补贴资金支出预算，相应增加 2017 年当年支出预算安排。
2017 年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出预算1851.88 万元，占 93.09%；项目支出预算 137.36 万元，占6.91%。
二、“三公”经费安排情况说明
2017 年本部门“三公”经费预算安排 59.86 万元，比上年减少 28.72 万元，下降 32.42%，主要原因是公务用车制度改革后，车辆保有量减少，全年没有安排更新购置公务用车计划，同时深入贯彻落实党政机关厉行节约相关规定，减少公务用车运行维护和不必要的公务接待等支出。
其中：因公出国（境）费 4 万元，对比上年预算增加 4 万元，增长 100%。其主要原因是：安排参团出国任务和出国人次计划增加；公务用车购置及运行维护费 31.26 万元，对比上年预算减少 3.74 万元，下降 10.69%。其主要原因是： 公务用车改革后，车辆保有量减少，全年没有安排更新购置公务用车计划，同时，深入贯彻落实党政机关厉行节约相关规定，进一步加强公务用车运行维护管理，减少公务用车运行维护费用支出；公务接待费 24.6 万元，对比上年预算减少 28.98 万元，下降 54.09%。其主要原因是：严格执行中央“八项规定”，进一步加强公务接待费用管理，根据实际工作需要调整预算编制数。
三、机关运行经费安排说明
2017 年，本部门机关运行经费安排预算数为 130.55 万元。比上年增加了 6.25，增长 5.03%。主要原因是人员变动及增加了向社会购买服务支出预算，用于做好机关办公楼保洁、花木养护和保安服务工作，相应增加 2017 年当年支出预算安排。机关运行经费主要用于平时的日常开支，其中： 办公费 21.50 万元、印刷费 2.00 万元、水费 1.30 万元、电费 19.70 万元、邮电费 9.40 万元、物业管理费 10.00 万元、差旅费 21.20 万元、维修（护）费 5.70 万元、会议费 3 万元、福利费 6.00 万元、公务用车运行维护费 12.50 万元、其他商品和服务支出 18.25 万元等。
四、政府采购情况
2017 年本部门无政府采购支出预算安排，需安排政府采购将严格按照政府采购规范要求进行采购。
五、国有资产占有使用情况
截止 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 5 辆（含下属事业单位3 辆），特种专业技术用车 3 辆。2017 年无更新购置公务用车计划。
六、预算绩效信息公开情况
2017 年本部门未设置预算工作绩效目标，也未开展绩效评价工作。
第四部分名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
4、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
