目录

第一部分梅州市林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分梅州市林业局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分梅州市林业局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分梅州市林业局概况

梅州市林业局2016年度部门决算

一、主要职能

本部门职能主要有:

(一) 贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规，制定林业发展战略、中长期规划并监督实施；

(二) 监督管理全市林业及其生态建设；

(三) 组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；

(四) 承担林业生态文明建设的有关工作；

(五) 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；

(六) 承担森林资源保护发展监督管理的责任；

(七) 组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；

(八) 组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用；

(九) 负责林业系统自然保护区的监督管理；

(十) 承担推进全市林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作；

（十一）组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作；

（十二）组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督全市森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导、管理全市森林公安工作，指导全市林业有害生物的防治、检疫工作；

（十三）组织、指导全市建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度；

（十四）组织、指导全市林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导全市国有林场和林业基层工作机构的建设和管理；

（十五）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门内设办公室、计划财务科、营林科、林政科、人事监察科、政策法规科、行政审批科（科教科）、自然保护区管理科、林权争议调处办9个职能科室；市绿化委员会办公室、市森林防火指挥部办公室2个挂靠单位；市森林公安分局一个局直属行政单位；梅州市林业局森林病虫害防治站（参公）、市林业局种苗站、市林业局森林资源信中心、市森林防火监测中心4个直属事业单位，以上部门均未实行独立核算，由市林业局统一实行会计核算。

市林业局和列入部门决算编制的下属单位共计编制104人、实有在职人员96人、离退休人员58人等财政供给人员。

第二部分

梅州市林业局2016年度部门决算表

公开01表-08表

第三部分

梅州市林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度预决算执行情况分析

（一）综合收支的对比数

2016年收入决算10778.71万元。2015年收入决算6198.17万元。2016年比2015年增长73.9%，原因：财政拨款较去年有所增加。

2016年支出决算7108.7万元。2015年支出决算4395.31万元。2016年比2015年增长61.73%。

2016年财政拨款支出决算6960.35万元。2016年初预算财政拨款支出2200.97万元。决算比预算增加216.24%。原因：项目支出增加。

（二）“三公”经费整体情况的对比增减数

1、2016年因公出国（境）费支出5.24万元，属于赴美国、加拿大交流学习，人数1人。2015年因公出国（境）费支出37.54万元。2016年比2015年减少86.04%。2016年因公出国（境）费预算支出6.6万元，决算支出比预算支出减少20.6%。原因：出国人数较去年有所减少，且严格遵守“八项规定”，节省开支，不超预算。

2、2016年公务用车购置支出0万元，运行维护费支出38.81万元，合计38.81万元，公务车保有量6辆，平均每辆6.47万元。2015年公务用车购置支出0万元，运行维护费支出38.05万元，合计38.05万元，公务车保有量12辆，平均每辆3.17万元。2016年比2015年增加2.00%，原因：公车改革，公务车保有量减少，车辆损耗大。2016年公务用车运行维护费预算支出5万元，决算支出比预算支出增加87.12%，原因：财政只补贴市局2辆在编公务车的开支，每辆2.5万元，其余的保有车辆开支由我局承担。

3、2016年公务接待费支出9.15万元，接待78批次，接待906人次，主要用于上级来人接待。2015年公务接待费支出8.32万元，接待79批次，接待1049人次，主要用于上级来人接待。2016年比2015年增加9.98%。原因：物价有所上涨。2016年公务接待费预算支出20万元，决算支出比预算支出减少54.25%，原因：严格按照接待标准执行，不超预算开支。

（三）机关运行经费支出

2016年基本支出决算2152.53万元。2015年度基本支出1635.96万元。2016年比2015年增加516.57万元，增长31.58%，原因：人员经费、办公费等提高。

（四）关于政府采购支出的说明

2016年我局政府采购支出总额350.39万元，其中：政府采购货物支出44.22万元、政府采购工程支出120.00万元，政府采购服务支出186.17万元。

（五）国有资产占用

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆，其他用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

（六）关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2016年我局进行了义务植树造林，完成植树造林总面积220亩，植树19580株，平均成活率达95%以上。林业重点生态工程等生态建设取得明显成效，绿色成为城市到乡村的发展底色。绩效评价结果显示，植树项目支出绩效情况达到了绩效目标。

第四部分名词解释

一、公务用车运行维护费：指公务用车的汽油费、维修费、年审费等。

二、机关运行经费：指工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、退休费、医疗费、住房公积金等。

三、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9713.14	一、一般公共服务支出	27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28
三、事业收入	3		三、国防支出	29
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31
六、其他收入	6	1065.57	六、科学技术支出	32
	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	486.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	31.71
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38	6440.84
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	149.98
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、其他支出	47
本年收入合计	22	10778.71	本年支出合计	48	7108.69
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49
年初结转和结余	24	2236.18	年末结转和结余	50	5906.19
	25			51
总计	26	13014.88	总计	52	13014.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表 部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 10778.71 9713.14 　 　 　 　 1065.57 208 社会保障和就业支出 486.16 486.16 　 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 472.82 472.82 　 　 　 　 　 2080501 归口管理的行政单位离退休 387.06 387.06 　 　 　 　 　 2080502 事业单位离退休 85.76 85.76 　 　 　 　 　 20808 抚恤 12.35 12.35 　 　 　 　 　 2080801 死亡抚恤 12.35 12.35 　 　 　 　 　 20899 其他社会保障和就业支出 0.99 0.99 　 　 　 　 　 2089901 其他社会保障和就业支出 0.99 0.99 　 　 　 　 　 210 医疗卫生与计划生育支出 31.71 31.71 　 　 　 　 　 21005 医疗保障 31.71 31.71 　 　 　 　 　 2100501 行政单位医疗 27.33 27.33 　 　 　 　 　 2100502 事业单位医疗 4.38 4.38 　 　 　 　 　 213 农林水支出 10105.86 9040.29 　 　 　 　 1065.57 21302 林业 10105.86 9040.29 　 　 　 　 1065.57 2130201 行政运行 1230.28 1222.03 　 　 　 　 8.25 2130202 一般行政管理事务 390.50 390.50 　 　 　 　 　 2130204 林业事业机构 29.26 29.26 　 　 　 　 　 2130205 森林培育 728.43 728.43 　 　 　 　 　 2130207 森林资源管理 3.35 3.35 　 　 　 　 　 2130208 森林资源监测 19.11 19.11 　 　 　 　 　 2130209 森林生态效益补偿 454.73 454.73 　 　 　 　 　 2130213 林业执法与监督 176.27 176.27 　 　 　 　 　 2130234 林业防灾减灾 741.46 741.46 　 　 　 　 　 2130299 其他林业支出 6332.47 5275.15 　 　 　 　 1057.32 221 住房保障支出 146.98 146.98 　 　 　 　 　 22102 住房改革支出 76.73 76.73 　 　 　 　 　 2210201 住房公积金 76.73 76.73 　 　 　 　 　 22103 城乡社区住宅 70.25 70.25 　 　 　 　 　 2210399 其他城乡社区住宅支出 70.25 70.25 　 　 　 　 　 222 粮油物资储备支出 8.00 8.00 　 　 　 　 　 22201 粮油事务 8.00 8.00 　 　 　 　 　 2220199 其他粮油事务支出 8.00 8.00 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表 部门： 　 　 　 　 　 　 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 7108.70 2160.79 4947.91 　 　 　 208 社会保障和就业支出 486.16 486.16 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 472.82 472.82 　 　 　 　 2080501 归口管理的行政单位离退休 387.06 387.06 　 　 　 　 2080502 事业单位离退休 85.76 85.76 　 　 　 　 20808 抚恤 12.35 12.35 　 　 　 　 2080801 死亡抚恤 12.35 12.35 　 　 　 　 20899 其他社会保障和就业支出 0.99 0.99 　 　 　 　 2089901 其他社会保障和就业支出 0.99 0.99 　 　 　 　 210 医疗卫生与计划生育支出 31.71 31.71 　 　 　 　 21005 医疗保障 31.71 31.71 　 　 　 　 2100501 行政单位医疗 27.33 27.33 　 　 　 　 2100502 事业单位医疗 4.38 4.38 　 　 　 　 213 农林水支出 6440.85 1492.94 4947.91 　 　 　 21301 农业 122.21 　 122.21 　 　 　 2130199 其他农业支出 122.21 　 122.21 　 　 　 21302 林业 6278.64 1492.94 4785.70 　 　 　 2130201 行政运行 1230.28 1230.28 　 　 　 　 2130202 一般行政管理事务 233.40 233.40 　 　 　 　 2130204 林业事业机构 29.26 29.26 　 　 　 　 2130205 森林培育 312.91 　 312.91 　 　 　 2130207 森林资源管理 0.50 　 0.50 　 　 　 2130209 森林生态效益补偿 414.73 　 414.73 　 　 　 2130213 林业执法与监督 179.79 　 179.79 　 　 　 2130234 林业防灾减灾 276.74 　 276.74 　 　 　 2130299 其他林业支出 3601.03 　 3601.03 　 　 　 21305 扶贫 40.00 　 40.00 　 　 　 2130599 其他扶贫支出 40.00 　 40.00 　 　 　 221 住房保障支出 149.98 149.98 　 　 　 　 22102 住房改革支出 79.73 79.73 　 　 　 　 2210201 住房公积金 79.73 79.73 　 　 　 　 22103 城乡社区住宅 70.25 70.25 　 　 　 　 2210399 其他城乡社区住宅支出 70.25 70.25 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 　 　 　 　 　 　 　 公开04表 部门： 　 　 　 　 　 　 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 　 1 栏 次 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 9713.14 一、一般公共服务支出 15 　 　 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 16 　 　 　 　 3 　 三、国防支出 17 　 　 　 　 4 　 四、公共安全支出 18 　 　 　 　 5 　 五、教育支出 19 　 　 　 　 6 　 六、科学技术支出 20 　 　 　 　 　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　 　 　 　 　 八、社会保障和就业支出 　 486.16 486.16 　 　 　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 　 31.71 31.71 　 　 　 　 十、节能环保支出 　 　 　 　 　 　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　 　 　 　 　 十二、农林水支出 　 6292.5 6292.5 　 　 　 　 十三、交通运输支出 　 　 　 　 　 　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　 　 　 　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　 　 　 　 　 十六、金融支出 　 　 　 　 　 　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　 　 　 　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　 　 　 　 　 十九、住房保障支出 　 149.98 149.98 　 　 7 　 二十、粮油物资储备支出 21 　 　 　 　 8 　 二十一、其他支出 22 　 　 　 本年收入合计 9 9713.14 本年支出合计 23 6960.35 6960.35 　 年初财政拨款结转和结余 10 2226.18 年末财政拨款结转和结余 24 4978.97 4978.97 　 一般公共预算财政拨款 11 2226.18 　 25 　 　 　 政府性基金预算财政拨款 12 　 　 26 　 　 　 　 13 　 　 27 　 　 　 总计 14 11939.32 总计 28 11939.32 11939.32 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 　 　 　 　 　 公开05表 部门： 　 　 　 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 6,960.35 2,152.54 4,807.81 208 社会保障和就业支出 486.16 486.16 　 20805 行政事业单位离退休 472.82 472.82 　 2080501 归口管理的行政单位离退休 387.06 387.06 　 2080502 事业单位离退休 85.76 85.76 　 20808 抚恤 12.35 12.35 　 2080801 死亡抚恤 12.35 12.35 　 20899 其他社会保障和就业支出 0.99 0.99 　 2089901 其他社会保障和就业支出 0.99 0.99 　 210 医疗卫生与计划生育支出 31.71 31.71 　 21005 医疗保障 31.71 31.71 　 2100501 行政单位医疗 27.33 27.33 　 2100502 事业单位医疗 4.38 4.38 　 213 农林水支出 6292.5 1,484.69 4807.81 21301 农业 122.21 　 122.21 2130199 其他农业支出 122.21 　 122.21 21302 林业 6130.29 1,484.69 4645.6 2130201 行政运行 1222.03 1,222.03 　 2130202 一般行政管理事务 233.4 233.40 　 2130204 林业事业机构 29.26 29.26 　 2130205 森林培育 312.91 　 312.91 2130207 森林资源管理 0.5 　 0.5 2130208 森林资源监测 0 　 0 2130209 森林生态效益补偿 414.73 　 414.73 2130213 林业执法与监督 179.79 　 179.79 2130232 成品油价格改革对林业的补贴 0 　 0 2130234 林业防灾减灾 276.74 　 276.74 2130299 其他林业支出 3460.93 　 3460.93 21305 扶贫 40 　 40 2130599 其他扶贫支出 40 　 40 221 住房保障支出 149.98 149.98 　 22102 住房改革支出 79.73 79.73 　 2210201 住房公积金 79.73 79.73 　 22103 城乡社区住宅 70.25 70.25 　 2210399 其他城乡社区住宅支出 70.25 70.25 　 222 粮油物资储备支出 　 　 　 22201 粮油事务 　 　 　 2220199 其他粮油事务支出 　 　 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 公开06表 部门： 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 1,112.82 302 商品和服务支出 382.48 310 其他资本性支出 　 30101 基本工资 570.87 30201 办公费 32.71 31001 房屋建筑物购建 　 30102 津贴补贴 388.39 30202 印刷费 　 31002 办公设备购置 　 30103 奖金 32.59 30203 咨询费 　 31003 专用设备购置 　 30104 其他社会保障缴费 　 30204 手续费 　 31005 基础设施建设 　 30106 伙食补助费 　 30205 水费 0.65 31006 大型修缮 　 30107 绩效工资 　 30206 电费 6.11 31007 信息网络及软件购置更新 　 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.88 30207 邮电费 0.96 31008 物资储备 　 30109 职业年金缴费 　 30208 取暖费 　 31009 土地补偿 　 30199 其他工资福利支出 84.09 30209 物业管理费 　 31010 安置补助 　 303 对个人和家庭的补助 657.23 30211 差旅费 　 31011 地上附着物和青苗补偿 　 30301 离休费 　 30212 因公出国（境）费用 5.24 31012 拆迁补偿 　 30302 退休费 481.09 30213 维修(护)费 26.51 31013 公务用车购置 　 30303 退职（役）费 　 30214 租赁费 0.50 31019 其他交通工具购置 　 30304 抚恤金 12.73 30215 会议费 2.02 31020 产权参股 　 30305 生活补助 4.19 30216 培训费 1.46 31099 其他资本性支出 　 30306 救济费 　 30217 公务接待费 9.15 304 对企事业单位的补贴 　 30307 医疗费 　 30218 专用材料费 232.90 30401 企业政策性补贴 　 30308 助学金 　 30224 被装购置费 　 30402 事业单位补贴 　 30309 奖励金 　 30225 专用燃料费 　 30403 财政贴息 　 30310 生产补贴 　 30226 劳务费 　 30499 其他对企事业单位的补贴 　 30311 住房公积金 80.68 30227 委托业务费 　 307 债务利息支出 　 30312 提租补贴 　 30228 工会经费 11.89 30701 国内债务付息 　 30313 购房补贴 　 30229 福利费 　 30707 国外债务付息 　 30314 采暖补贴 　 30231 公务用车运行维护费 5.00 399 其他支出 　 30315 物业服务补贴 78.54 30239 其他交通费用 47.38 39906 赠与 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出 　 30240 税金及附加费用 　 　 　 　 　 　 　 30299 其他商品和服务支出 　 　 　 　 人员经费合计 1,770.05 公用经费合计 382.48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.6	6.6	5		5	20	53.2	5.24	38.81		38.81	9.15
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。