2017梅州市林业局部门预算

目 录

第一部分 市林业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分市林业局2017 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 市林业局概况

一、主要职能：

（一）贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规，制定林业发展战略、中长期规划并监督实施 。

（二）监督管理全市林业及其生态建设。

（三）组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。

（四）承担林业生态文明建设的有关工作。

（五）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

（六）承担森林资源保护发展监督管理的责任。

（七）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

（八）组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。

（九）负责林业系统自然保护区的监督管理。

（十）承担推进全市林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。

（十一）组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

（十二）组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督全市森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导、管理全市森林公安工作，指导全市林业有害生物的防治、检疫工作。

（十三）组织、指导全市建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

（十四）组织、指导全市林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导全市国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

（十五）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位预算单位构成：市林业局本级，内设办公室、计划财务科、营林科、林政科、人事监察科、政策法规科、行政审批科（科教科）、自然保护区管理科、林权争议调处办9个职能科室，市绿化委员会办公室、市森林防火指挥部办公室2个挂靠单位；梅州市林业科学研究所；市森林公安分局一个局直属行政单位；梅州市林业局森林病虫害防治站（参公）、市林业局种苗站、市林业局森林资源信中心、市森林防火监测中心4个直属事业单位；市公安局森林分局陂营派出所、市公安局森林分局富岭派出所、市公安局森林分局九龙派出所、市公安局森林分局梅江派出所4个市林业公安分局基层派出所。

第二部分 市林业局2017年度部门预算情况说明

一、关于市林业局2017 年度财政拨款收支预算情况的总体说明

市林业局2017年财政拨款收入总预算3153.17万元，全部为一般公共预算拨款3153.17万元，无政府性基金预算拨款。支出总预算3153.17万元，包括：社会保障和就业支出469.85万元；医疗卫生支出16.30万元；农林水事务支出2421.16万元；住房保障支出245.86万元。

二、关于市林业局2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市林业局2017年一般公共预算拨款3153.17万元，比2016年执行数减少3807.18万元，主要是按照盘活存量资金的要求，加大结余资金消化力度，2017年部分项目减少，财政拨款预算相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出469.85万元，占14.90%；医疗卫生支出16.30万元，占0.52%；农林水事务支出2421.16万元，占76.78%；住房保障支出245.86万元，占7.80%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出2017年预算数为469.85万元，比2016年执行数减少16.31万元，下降3.35%，主要是人员变动，财政拨款预算相应减少。

2. 医疗卫生支出2017年预算数为16.30万元，比2016年执行数减少15.41万元，下降48.60%，主要是人员变动，财政拨款预算相应减少。。

3.农林水事务支出2017年预算数为2421.16万元，比2016年执行数减少4019.69万元，减少62.41%，主要是项目支出和基本支出减少，财政拨款预算相应减少。

4、住房保障支出2017年预算数为245.86万元，比2016年执行数增加95.88万元，增长63.93%，主要是增加住房维修和物业补贴，财政拨款预算相应增加。

三、关于市林业局2017年度一般预算基本支出情况说明

市林业局2017年一般公共预算基本支出1905.69万元，

其中：

人员经费1677.86万元，主要包括：基本工资、津贴补帖、奖金、社会保障缴费 、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费227.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于市林业局2017 年“三公”经费预算情况说明

市林业局2017年“三公”经费预算数为14.10万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，比2016年预算减少100%，主要原因是当年无出国（境）业务；公务用车购置费0.00万元，运行费5万元，比2016年预算持平，主要原因是因为车辆编制无变化；公务接待费9.1万元，比2016年预算下降54.5%，主要原因是按照厉行节约要求，尽量压减费用支出。

五、关于市林业局2017年政府性基金预算支出情况的说明

市林业局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于市林业局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市林业局所有收入和支出纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出、住房保障支出

等。市林业局2017年收支总预算3153.17万元。

七、关于市林业局2017年收入预算情况说明

市林业局2017年收入预算3153.17万元，均为一般公共预算拨款收入3153.17万元。

八、关于市林业局2017年支出预算情况说明

市林业局2017年支出预算3153.17万元，其中：基本支出1905.69万元，占60.44%；项目支出1247.48万元，占39.56%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年林业局机关以及市林业局下属单位的机关运行经费财政拨款预算227.83万元，比2016年执行数减少154.65万元，下降40.43%，主要原因是人员变动，财政拨款预算相应减少。

（二）政府采购情况。

2017年市林业局政府采购无预算。

（三）国有资产占有使用情况。

2017年市林业局共有车辆6辆，均为一般公务用车,2016年持平。

（四）绩效目标设置情况。

市林业局2017年未设置绩效目标。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指市林业局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括林业局机关、林业局国库支付中心、市财务总监办公室、市林业局投资审核中心、市林业局票据监管中心、市政府采购管理办公室、市农村财务管理审计办公室）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于政府工程项目投资审核、市直单位重点项目委托第三方绩效评价、非税收入管理系统运行维护、统发工资系统运行维护等财政项目管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指市财政信息中心、市林业局机关服务中心为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指市林业局用于财政国库集中收付业务及国库支付中心系统运行维护方面的项目支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指市林业局用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指市资金管理所、市注册会计师协会办公室、广东省会计函授职业技术学校梅州辅导站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指市林业局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政（事业）单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资及规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资及特殊岗位津贴等。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。