2017梅州市农业机械推广站部门预算
目 录
第一部分 推广站概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分推广站2017 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分推广站概况
一、主要职能：
推广站是梅州市农业局下属的正科级财政核拨经费事业单位。主要职能是：承担农机新机具、新技术的引进、试验、示范和推广工作。
二、部门预算单位构成
推广站部门预算即本单位的部门预算。
第二部分 推广站2017年度部门预算情况说明
一、关于推广站2017 年度财政拨款收支预算情况的总体说明
推广站2017年财政拨款收入总预算234.74万元，全部为一般公共预算拨款234.74万元，无政府性基金预算拨款。支出总预算234.74万元，包括：农林水事务支出116.81万元；社会保障和就业支出87.36万元；医疗卫生支出6.07万元，住房保障支出24.50万元。
二、关于推广站2017年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
推广站2017年一般公共预算拨款234.74万元，比2016年执行数减少49.56万元，主要是按照盘活存量资金的要求，加大结余资金消化力度，2017年部分开支动用以前年度财政拨款结转结余资金安排，财政拨款预算相应减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）116.81万元，占49.76%；社会保障和就业（类）支出87.36万元，占37.22%；医疗卫生（类）支出6.07万元，占2.58%；住房保障（类）支出24.50万元，占10.44%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2017年预算数为116.81万元，比2016年执行数减少16.23万元，下降12.20%，主要是人员变动，财政拨款预算相应减少。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2017年预算数为87.36万元，比2016年执行数减少10.89万元，下降11.08%，主要是人员变动，财政拨款预算相应减少。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年预算数为6.07万元，比2016年执行数增加0.31万元，增长5.38%，主要是人员变动和医疗保险缴费基数提高，财政拨款预算相应增加。
4、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。2017年预算数为24.50万元，比2016年执行数增加5.00万元，增长25.64%，主要是增加住房维修和物业补贴，财政拨款预算相应增加
三、关于推广站2017年一般公共预算基本支出情况说明
推广站2017年一般公共预算基本支出233.41万元，其中：
人员经费222.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费 、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴。
公用经费10.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、
四、关于推广站2017 年“三公”经费预算情况说明
推广站2017年“三公”经费预算数为3.72万元，其中：
因公出国（境）费0万元，与2016年预算持平；公务用车购置及运行费2.5万元，与2016年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务交通的行驶；公务接待费1.22万元，比2016年预算下降10%，主要原因是按照厉行节约要求，尽量压减费用支出。
五、关于推广站2017年政府性基金预算支出情况的说明
推广站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于推广站2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，推广站所有收入和支出纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。推广站2017年收支总预算234.74万元。
七、关于推广站2017年收入预算情况说明
推广站2017年收入预算234.74万元，均为一般公共预算拨款收入234.74万元。
八、关于推广站2017年支出预算情况说明
推广站2017年支出预算234.74万元，其中：基本支出233.41万元，占99.43%；项目支出1.34万元，占0.57%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年推广站机关运行经费财政拨款预算10.30万元，比2016年预算减少1.32万元，下降11.36%，主要原因是人员变动，财政拨款预算相应减少。
（二）政府采购情况。
2017年推广站政府采购预算0万元。上年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
2017年推广站共有车辆1辆，为一般公务用车,与2016年持平。
（四）绩效目标设置情况。
推广站2017年未设置项目支出预算绩效目标。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
三、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政（事业）单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。
七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资及规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资及特殊岗位津贴等。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。
附件：
