一、部门基本情况

　　（一）部门整体概况

　　梅州市统计局是梅州市人民政府工作部门，有两个下属单位，分别是：梅州市社会经济调查队、梅州市统计普查中心。截至2020年12月31日，本单位人员编制43人 ,实有在职人员40人，退休人员27人。其主要职责是:贯彻落实国家有关统计工作方针、方法制度和法律法规，承担组织和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织领导和监督检查各地区、部门统计和国民经济核算工作，组织实施重大市情市力普查和农村统计，指导全市统计工作，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务。

　　2020年，梅州市统计局的年度总体工作是全力以赴做好第四次全国经济普查后期工作，巩固“四大工程”运行维护和农村调查统计工作，积极落实每年的统计年鉴印刷任务。重点工作任务是组织开展第七次全国人口普查工作，承担组织和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导全市统计工作。

　　（三）部门整体支出绩效目标。

　　做好第四次全国经济普查后期工作，组织开展第七次全国人口工作，巩固“四大工程”运行维护和农村调查统计工作，积极落实每年的统计年鉴印刷任务。承担组织和协调全市统计工作，确保统计数据真实,力求准确、及时上报统计数据，向梅州市委、市政府提供统计优质服务。组织监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导全市统计工作。

　　（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

　　2020年我局收入合计1466.17万元，其中，财政拨款收入1071.56万元，利息收入0.41万元，其他收入394.21万元。支出合计1466.43万元。基本支出951.34万元，其中工资福利支出749.41万元，商品和服务支出97.44万元，对个人和家庭的补助90.04万元，资本性支出14.45万元。项目支出515.09万元，其中商品和服务支出515.09万元。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　我局重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，严格控制“三公”经费支出。资金无挪用无滥用等现象，总体工作取得良好成效。因此综合自评等级为：“良好”，得分： 81分。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　（1）预算编制。

　　①预算编制合理性：预算编制符合本部门职责，功能分类和经济分类编制准确，得分5分。

　　②预算编制规范性：符合市财政有关预算编制要求，得分5分。

　　③财政拨款收入预决算差异率：差异率为0，得分4分。

　　④预算编制的及时性：能及时编制部门预算，无出现逾期上报现象，得分4分。

　　（2）目标设置。

　　①绩效目标合理性：整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，申报的项目有进行可行性研究和充分论证，得分4分。

　　②绩效指标明确性：绩效指标中包含能够明确体现部门履行效果的社会经济效益指标，得分5分。

　　2.预算执行情况。

　　（1）资金管理。

　　①上级专项资金分配的及时性：能及时分配上级专项资金，得分4分。

　　②结转结余率：结余结转率为2.77%，得分4分。

　　③上级专项资金的支出执行率：在规定时间内及时、规范地支出上级专项资金，得分4分。

　　④政府采购执行率：实际采购金额大于计划采购金额，本项不得分。

　　⑤财务合规性：预算执行规范、事项支出合规、会计核算规范、重大事项支出经过评估论证和必要决策程序，得分1分。

　　⑥预决算信息公开性：预决算公开均公开透明，符合公开要求，得分4分。

　　（2）项目管理

　　①项目实施程序：项目支出规范，符合申报条件，得分1分。

　　②项目监管：本项得2分，经审计和巡察后我局出具了整改报告。

　　（3）资产管理

　　①资产管理安全性：资产配置狠合理、保管完整、账实相符，资产有偿使用及处置输入及时上缴，得分2分。

　　②固定资产利用率：单位实际在用固定资产总额占所有固定资产的比例超90%，得分3分。

　　（4）人员管理

　　①财政供养人员控制率：本单位本年度在编人数小于核定编制数，得分2分。

　　（5）制度管理

　　①管理制度健全性：本单位制定了财务制度和资金使用制度，得分2分。

　　3.预算使用效益。

　　（1）经济性

　　①公用经费控制率：“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数，得分4分。

　　（2）效率性

　　①重点工作完成率：“第七次全国人口普查”工作被列入2020年重点工作，已在标准时点完成普查工作，本项得分3分。

　　②绩效目标完成率：绩效目标完成率为100%，得分3分。

　　③项目完成及时性：所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得分3分。

　　（3）效果性

　　①社会经济环境效益：承担组织和协调全市统计工作，确保统计数据真实,力求准确、及时上报统计数据，向梅州市委、市政府提供统计优质服务。组织监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导全市统计工作。得分5分。

　　（4）公平性

　　①群众信访办理情况：本单位已开通信访反馈渠道，配备了专业人员进行日常管理，能在规定时限内回复群众意见。得分3分。

　　②公众或服务对象满意度：我局2020年群众满意度调查分数为98.23分，本项得分4分。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

　　三、下一步工作计划

　　（1）加强绩效管理工作培训，提高基层财务人员业务能力。（2）动态掌握我局支出情况，科学监测本办全年收入支出情况，合理预测本办未来一年所需收入支出，加强预算编制管理。