梅州市客家山歌传承保护中心2017年部门预算情况说明

按照上级要求，现将我单位2017年部门预算情况作如下说明：

一、单位基本情况：

（1）部门职责：梅州市客家山歌传承保护中心是开展客家山歌的研究、保护、传承、展演和推介工作。

（2）人员情况：我单位是全额拨款事业单位，共有事业编制47人。财政拨款核拨实有人数84人，其中：财拨在职实有人数42人；财拨离退休实有人数42人。

二、收入支出情况：

（1）收入：2017年总收入预算数9428658.72元。其中：基本支出拨款7698658.72元；项目支出拨款1730000元。

（2）支出：2017年总支出预算数支出9428658.72元。基本支出7698658.72元。其中工资福利支出3393454元；（基本工资：1324920元；津贴补贴1088304元；奖金142800元；绩效工资837430元）；一般商品和服务支出255528元；离退休人员经费支出4049676.72元；（退休费：2754031.20元；遗属补助支出3912元；住房公积金支出289416元；医疗费191837.52元；物业服务补贴810480元）。项目支出中幼苗班经费支出500000.00元；事业专项经费支出1230000.00元。

“三公”经费情况：

我单位严格执行中央八项规定精神，“三公方面”支出厉行节约，2017年无出国支出预算，公务车运行维护费支出预算25000.00元，与上年持平；接待费支出预算25000.00元。

梅州市客家山歌传承保护中心

二零一七年一月二十日