2015年梅州市卫生和计划生育局

部门预算基本情况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市卫生和计划生育局设11个内设机构：1.办公室。2.计划财务科。3.体制改革科（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）。4.疾病预防控制科（卫生应急办公室）。5.妇幼健康服务科。6.医政科。7.中医药管理科。8.人事科。9.政策法规监督科（与行政审批科合署）。10.信息统计科。11.宣传科教科。

主要职责：1.贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2.负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。4.负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生、计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7.组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。8.贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。10.负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，落实推进全市人口基础信息库建设。11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。12.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。13.组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。14.指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。15.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。16.承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，承担干部保健工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。17.承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

我局编制人数40人，其中行政编制35人、工勤编制5人。实有在职人员35人、离休4人、退休人员47人。局下属11个单位，如下：

市医药科学研究所，编制21人、实有在职人员21人、退休人员9人；

市献血领导小组办公室，编制4人、实有在职人员4人；

市爱国卫生运动委员会办公室，编制7人、实有在职人员7人、退休人员2人；

市医疗鉴定办公室，编制3人、实有在职人员3人、退休人员1人；

市健康教育研究所，编制3人、实有在职人员3人、退休人员1人；

市120急救指挥中心，编制3人、实有在职人员3人、退休人员1人；

市计划生育服务中心，编制19人、实有在职人员19人、退休人员7人；

市计划生育药具管理站，编制7人、实有在职人员7人、退休人员1人；

市计划生育考核办公室，编制4人、实有在职人员4人；

市计划生育协会办公室，编制3人、实有在职人员3人；

市计划生育流动人口管理办公室，编制3人、实有在职人员3人；

我局及下属单位在职人员、离退休人员均属财政拨款供给人员。

（三）预算年度的主要工作任务

工作任务：紧紧围绕贯彻市委、市政府加快振兴发展的决策部署，积极争取国家促进赣闽粤原中央苏区和省促进粤东西北振兴发展“两大政策”支持，坚持计划生育基本国策不动摇，进一步深化医药卫生体制改革，着重在提高基层医疗卫生服务能力、合理设置城区医疗卫生服务资源、应对突发公共卫生事件、加强行业监管和行风整治等方面下功夫，狠抓工作落实，确保顺利完成各项工作目标任务。

重点抓好以下工作：一、坚持重心下移，提升我市医疗卫生整体服务能力。二、坚持深化改革，推动医改工作持续稳步发展。三、坚持科学防控，提升公共卫生服务水平。四、坚持综合管理，提高计划生育服务水平。五、坚持能力建设，强化依法行政和规范服务。六、坚持专项治理，加强行业纠风工作。

二、收入预算

2015年收入预算1957.13万元，其中：财政拨款收入1957.13万元。

三、支出预算

2015年支出预算1957.13万元，其中：财政拨款支出1957.13万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1496.13万元，占76.45%，其中：工资福利支出737.64万元、对个人和家庭的补助577.99万元、商品和服务支出180.50万元、其他资本性支出等支出1496.13万元；项目支出预算461万元，占23.55%。主要支出项目有梅州市国家卫生城市复审专项经费48万元、疾病应急救助资金100万元、无偿献血工作经费20万元、除“四害”经费40万元、120应急指挥中心运行经费80万元、人口和计划生育宣传教育经费50万元、计生考核经费20万元、流动人口计划生育管理和服务10万元、计生集中服务等共预算461万元。

四、“三公经费”支出

2015年“三公经费”财政拨款预算共95.48万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算9.5万元，全年预计使用财政拨款安排局机关出国团组3个、6人次。开支内容包括：境外业务培训及考察9.5万元，主要用于差旅费、签证费。比2014年增长3.11万元，是由于增加外出台湾学习考察任务。

2.公务用车购置及运行维护费45.98万元，主要包括：公务车保有量15辆，全年运行维护费45.98万元，平均每辆3.07万元。比2014年减少5.53万元，是预计2015年公车改革，减少部分车辆的使用。

3.公务接待费预算40万元,接待批次218批，接待总人数3774人。比2014年公务接待费13.63万元增加26.37万元，预计增加原因：2015年是卫生、计生合并的第二年，为进一步推进各项业务工作，需增加公务接待费预算额度（含局直属单位的业务接待）。

			预算01表
收支预算总表（2015年）
			单位：元
项目	本年预算	项目	本年预算
一、预算拨款	19,571,322.20	一、一般公共服务	0.00
公共预算拨款	19,571,322.20	二、外交	0.00
基金预算拨款	0.00	三、国防	0.00
二、财政专户拨款	0.00	四、公共安全	0.00
教育收费	0.00	五、教育	0.00
其他财政专户拨款	0.00	六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	4,934,645.72
三、事业收入(不含预算外收入)	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	十、医疗卫生	14,052,850.48
五、其他收入	0.00	十一、环境保护	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00
		十七、金融监管等事务支出	0.00
		十八、地震灾后恢复重建支出	0.00
		十九、国土资源气象等事务	0.00
		二十、住房保障支出	583,826.00
		二十一、粮油物资管理事务	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债券还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	19,571,322.20	本年支出合计	19,571,322.20
六、上级补助收入	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结余、结存	0.00
其中：公共预算结余拨款	0.00
基金预算结余拨款	0.00
其他结转	0.00
收入总计	19,571,322.20	支出总计	19,571,322.20

2015年基本支出预算表
						单位：元
科目编码			项目名称（单位/科目）	合计	公共预算拨款	基金预算拨款
类	款	项
			合计	14,961,323	14,961,323
208			社会保障和就业支出	4,934,646	4,934,646
	05		行政事业单位离退休	4,280,910	4,280,910
		01	归口管理的行政单位离退休	4,280,910	4,280,910
208	05	01	梅州市卫生和计划生育局	4,280,910	4,280,910
	05		行政事业单位离退休	653,736	653,736
		02	事业单位离退休	653,736	653,736
208	05	02	医研所	504,302	504,302
208	05	02	爱卫办	149,435	149,435
210			医疗卫生支出	9,442,851	9,442,851
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	4,529,079	4,529,079
		01	行政运行	4,529,079	4,529,079
210	01	01	梅州市卫生和计划生育局	4,529,079	4,529,079
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	0	0
		02	一般行政管理事务	0	0
210	01	02	梅州市卫生和计划生育局	0	0
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	84,930	84,930
		03	机关服务	84,930	84,930
210	01	03	计生协会	84,930	84,930
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	2,943,557	2,943,557
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,943,557	2,943,557
210	01	99	梅州市卫生和计划生育局	0	0
210	01	99	医研所	1,515,590	1,515,590
210	01	99	献血办	313,126	313,126
210	01	99	爱卫办	503,155	503,155
210	01	99	医疗事故鉴定办	225,500	225,500
210	01	99	市健康教育所	386,186	386,186
	04		公共卫生	0	0
		09	重大公共卫生专项	0	0
210	04	09	梅州市卫生和计划生育局	0	0
	04		公共卫生	0	0
		10	突发公共卫生事件应急处理	0	0
210	04	10	梅州市卫生和计划生育局	0	0
	04		公共卫生	522,530	522,530
		99	其他公共卫生支出	522,530	522,530
210	04	99	梅州市卫生和计划生育局	0	0
210	04	99	梅州市120公共卫生应急指挥中心	522,530	522,530
	05		医疗保障	163,211	163,211
		01	行政单位医疗	163,211	163,211
210	05	01	梅州市卫生和计划生育局	142,941	142,941
210	05	01	梅州市流动人口计划生育管理办公室	7,371	7,371
210	05	01	计生协会	5,529	5,529
210	05	01	人口与计生考核办公室	7,371	7,371
	05		医疗保障	96,611	96,611
		02	事业单位医疗	96,611	96,611
210	05	02	医研所	49,227	49,227
210	05	02	献血办	7,371	7,371
210	05	02	爱卫办	14,216	14,216
210	05	02	医疗事故鉴定办	5,529	5,529
210	05	02	市健康教育所	9,214	9,214
210	05	02	梅州市120公共卫生应急指挥中心	11,057	11,057
	07		计划生育事务	1,102,934	1,102,934
		03	机关服务	1,102,934	1,102,934
210	07	03	梅州市流动人口计划生育管理办公室	436,904	436,904
210	07	03	计生协会	249,430	249,430
210	07	03	人口与计生考核办公室	416,600	416,600
	07		计划生育事务	0	0
		11	人口和计划生育服务网络建设	0	0
210	07	11	梅州市卫生和计划生育局	0	0
	07		计划生育事务	0	0
		13	人口和计划生育宣传教育经费	0	0
210	07	13	梅州市卫生和计划生育局	0	0
	07		计划生育事务	0	0
		14	流动人口计划生育管理和服务	0	0
210	07	14	梅州市卫生和计划生育局	0	0
	07		计划生育事务	0	0
		15	人口和计划生育目标责任制考核	0	0
210	07	15	梅州市卫生和计划生育局	0	0
	07		计划生育事务	0	0
		99	其他计划生育事务支出	0	0
210	07	99	梅州市卫生和计划生育局	0	0
221			住房保障支出	583,826	583,826
	02		住房改革支出	583,826	583,826
		01	住房公积金	583,826	583,826
221	02	01	梅州市卫生和计划生育局	583,826	583,826

2015年项目支出预算表
						单位：元
科目编码			项目名称（单位/科目）	合计	公共预算拨款	基金预算拨款
类	款	项
			合计	4,610,000	4,610,000
210			医疗卫生支出	4,610,000	4,610,000
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	480,000	480,000
		02	一般行政管理事务	480,000	480,000
			梅州市卫生和计划生育局	480,000	480,000
210	01	02	国家卫生城市复审专项经费（一次性）	480,000	480,000
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	50,000	50,000
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50,000	50,000
			梅州市卫生和计划生育局	50,000	50,000
210	01	99	医改工作经费	50,000	50,000
	04		公共卫生	30,000	30,000
		09	重大公共卫生专项	30,000	30,000
			梅州市卫生和计划生育局	30,000	30,000
210	04	09	艾滋病防治经费	30,000	30,000
	04		公共卫生	1,000,000	1,000,000
		10	突发公共卫生事件应急处理	1,000,000	1,000,000
			梅州市卫生和计划生育局	1,000,000	1,000,000
210	04	10	疾病应急救助资金	1,000,000	1,000,000
	04		公共卫生	1,450,000	1,450,000
		99	其他公共卫生支出	1,450,000	1,450,000
			梅州市卫生和计划生育局	650,000	650,000
210	04	99	病残儿鉴定	50,000	50,000
210	04	99	无偿献血	200,000	200,000
210	04	99	除四害	400,000	400,000
			梅州市120公共卫生应急指挥中心	800,000	800,000
210	04	99	120应急指挥中心运行经费	800,000	800,000
	07		计划生育事务	100,000	100,000
		11	人口和计划生育服务网络建设	100,000	100,000
			梅州市卫生和计划生育局	100,000	100,000
210	07	11	全员人口管理信息系统运行维护	100,000	100,000
	07		计划生育事务	500,000	500,000
		13	人口和计划生育宣传教育经费	500,000	500,000
			梅州市卫生和计划生育局	500,000	500,000
210	07	13	计生宣教经费	500,000	500,000
	07		计划生育事务	100,000	100,000
		14	流动人口计划生育管理和服务	100,000	100,000
			梅州市卫生和计划生育局	100,000	100,000
210	07	14	流动人口管理系统运行维护	100,000	100,000
	07		计划生育事务	200,000	200,000
		15	人口和计划生育目标责任制考核	200,000	200,000
			梅州市卫生和计划生育局	200,000	200,000
210	07	15	人口考核	200,000	200,000
	07		计划生育事务	700,000	700,000
		99	其他计划生育事务支出	700,000	700,000
			梅州市卫生和计划生育局	700,000	700,000
210	07	99	计生集中服务	300,000	300,000
210	07	99	辛福家庭创建活动	400,000	400,000

附表3
2015年市本级“三公”经费财政拨款支出预算表
单位名称：梅州市卫生和计划生育局
序号	项目	本年预算数（万元）
1	因公出国（境）费用	9.5
2	公务接待费	40
3	公务用车费	45.98
	（1）公务用车运行维护费	45.98
	（2）公务用车购置