项目绩效自评报告

（梅州市医疗保障局）

专项资金“财政事权”名称：机构改革预留经费、社保征收经费

对应“政策任务”数量：2

市级预算部门：（公章）梅州市医疗保障局

填报人姓名：叶明娜

联系电话：0753-2189986

填报日期：2020年7月30日

一、基本情况

2019年，我局属于机构改革新成立单位，我局项目资金市级财政拨款共计70万元，其中财政拨款资金共70万元，年初结转和结余0万元。

2019年，财政拨款项目资金共计70万元，主要有（1）2019年机构改革预留经费30万元；（2）2019年社保征收经费40万元；

二、自评情况

（一）自评分数

2019年我局专项资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为99分(该自评得分为2个专项资金自评分)。

（二）专项资金使用绩效

至2020年5月31日，我局2019年所有财政项目资金支出数为51.25万元，支出率为73%。

1.专项资金支出情况

（1）2019年机构改革预留经费30万元，当年支出数13.45元，支出率45%,该项目资金绩效目标在2020年下半年完成。

（2）2019年社保征收经费40万元，当年支出数为37.80万元，支出率95%,该项目资金绩效目标在2020年下半年完成。

2.专项资金完成绩效目标情况

2019年项目资金收入70万元，至2020年5月31日，我局相关资金总支出数为51.25万元，支出率为73%。因本单位为机构改革新成立单位，下半年开始有专项资金的各项支出，加上政府采购项目的审批流程，部分费用在2020年下半年才支付。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，圆满完成全年绩效目标。

3.专项资金分用途使用绩效

2019年，我局财政项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与上述专项资金完成绩效目标情况一致。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

三、改进意见

今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我局也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。