目录  

第一部分 梅州市住建局概况  

一、主要职责  

二、部门决算单位构成  

三、人员及编制  

第二部分 梅州市住建局2016年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分 梅州市住建局2016年度部门决算情况说明  

第四部分 名词解释  

第一部分 梅州市住房和城乡建设局概况  

一、主要职责  

（一）、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性规定措施文件草案，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。  

（二）、承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全市住房制度改革工作，负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行检查监督。会同有关部门做好省、市财政廉租住房保障资金安排并监督实施。  

（三）、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全市住宅与房地产业、房屋拆迁和物业管理工作，提出全市房地产行业发展规划和产业规定；负责和指导全市房地产交易和权属登记、产权产籍管理工作。  

（四）、承担指导城市建设的责任。指导城市燃气、污水和生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理，负责国家级、省级风景名胜区的申报和监督管理，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然遗产与文化遗产的申报。  

（五）、承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。  

（六）、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业和工程勘察设计行业的改革发展，监督建设工程定额和工程造价技术标准的执行，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。  

（七）、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量、安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。  

（八）、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。  

（九）、负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作；负责梅州城市规划区（梅县行政区除外）房屋拆迁和物业管理。  

（十）、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成  

市住建系统参加2016年部门决算汇编的财拨单位有8个，其中局本级单位1个，参公单位1个，财拨事业单位5个，差额拨款事业单位1个。参加汇编的单位有：梅州市住房和城乡建设局、梅州市散装水泥办公室、梅州市建设工程质量安全监督检测站、梅州市房地产档案馆、梅州市政府投资建设项目管理中心、梅州市建设工程造价管理站、梅州市房屋征收与补偿服务中心、梅州市建筑工程防震抗震站。  

三、人员及编制  

2016年市住建系统编制汇总数为133人，其中：行政编制41人，事业编制92人。2016年年末实际在职人数129人，占编率为97%；离退休人数72人（其中离休2人，退休70人），合计201人。（见下表）  

2016年梅州市住建系统人员及编制情况表单位：人  

从编制占有率的情况分析，我市系统总体在职人员数没有超编，行政编制全部集中在市局机关，7个直属单位全部是事业编制。从表中也可以看出我局离退人员较多，离退休人员的负担较重。  

第二部分  

市住建局2016年度部门决算表  

公开01表-08表（表格另附）  

第三部分  

2016年度部门决算情况说明  

一、关于市住建局2016年度收入支出决算总体情况说明  

市住建局2016年度收入总计15256.09万元，支出总计17446.02万元。与2015年相比，收入总计减少1454.72万元，主要是财政拨款收入减少较多；支出总计增加6982.93万元，主要是城乡社区支出增加较多。  

二、关于市住建局2016年度收入决算情况说明  

本年收入合计15256.09万元，其中：财政拨款收入13262.43万元，占总收入的87%；事业收入1469.02万元，占总收入的10%；其他收入524.63万元，占总收入的3%。  

三、关于市住建局2016年度支出决算情况说明  

本年支出合计17446.02万元，其中：基本支出3166.46万元，占18%；项目支出14279.56万元，占82%。  

四、关于市住建局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

收入与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加7647.13万元，增加136%；政府性基金预算财政拨款减少8975.40万元，减少99%。支出与2015年相比，城乡社区支出增加5160.23万元，增长144%。  

五、关于市住建局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2016年度一般公共预算财政拨款支出13248.36万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6289.24万元，增长90%。主要原因：城乡社区支出增加4915.78万元，增长312%。  

六、关于市住建局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出1990.71万元，占93%；公用经费支出154.43万元，占7%。  

七、关于市住建局2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出说明  

（一）“三公”财政拨款支出决算总体情况说明。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.80万元，支出决算19.64万元，完成预算的52%，其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为17.48万元，完成预算的81%。；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算的13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

2016年度“三公”经费支出决算数比2015年增加1.42万元，增长8%，其中公务用车购置及运行费支出17.48万元,比2015年增加3.44万元，增长25%；公务接待费支出决算减少2.02万元，下降48%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆磨损及内耗造成维修及油耗增加。公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。    

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.48万元，占89%；公务接待费支出决算为2.16万元，占11%。具体情况如下：  

1、无因公出国（境）费支出。  

2、公务用车运行维护费支出17.48万元，比去年增加25%，原因是车辆磨损及内耗造成维修及油耗增加，公务车保有量9辆，平均每辆1.94万元，2016年无购置新公务用车。倡导绿色出行，严格执行厉行节约规定，减少公车使用频率，。  

3、公务接待费支出2.16万元，接待21批次，接待217人次，主要用于中央、省、外市来访接待。比去年减少48%，是由于严格控制招待经费支出，降低招待标准。  

八、关于市住建局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

2016年年初结转和结余2265.61万元，本年收入5万元，本年支出2267.82万元，年末结转和结余2.79万元。  

九、预算绩效管理工作开展情况  

市住建局无2016年预算绩效管理工作。  

十、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费支出情况。  

2016年市住建局机关运行经费支出1366.51万元，比2015年增加275.24万元，增长25%。主要是下属市质监站劳务费用的增加。  

（二）政府采购支出情况。  

2016年市住建局政府采购支出总额97.27万元，其中：政府采购货物支出89.39万元；政府采购服务支出7.88万元。  

（三）国有资产占用情况。  

截至2016年12月31日，市住建局共有车辆9辆，均为一般公务用车。单位固定资产总价值1642.78万元。通用设备50万元以上0套，专用设备100万元以上0套。  

第四部分  

名词解释  

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。  

八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。  

九、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。  

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。  

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。  

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。  

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。  

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。  

十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

十六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。