2016年度市人大办预算公开

基本样式

2016年市人大办预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据工作需要，市人大常委会机关设2个处级综合办事机构：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室；10个工作委员会：市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会内务司法工作委员会、市人大常委会财政经济工作委员会、市人大城乡建设环境与资源保护工作委员会、市人大农村农业工作委员会、市人大教育科学文化卫生工作委员会、市人大华侨民族宗教外事工作委员会、市人大常委会选举人事任免工作委员会、市人大常委会代表联络工作委员会及依法治市办公室。

（二）人员构成情况

市人大现有编制数43人、实有在职人员37人。离退休人员36人。

（三）预算年度的主要工作任务

紧紧围绕市委、市政府中心工作开展人大工作，发挥人大职能，协助市委、市政府做好中心工作。

二、2016年部门预算安排情况说明
　　（一）、2016年部门预算收支情况总体说明
　　梅州市人民代表大会常务委员会办公室（部门）2016年收支总预算1534.76万元，本年支出1534.76万元。
　（二）、2016年支出预算情况说明
　　1、全口径支出预算情况
　　2016年度支出预算1534.76万元，包括：基本支出984.76万元，占支出预算64%，其中：工资福利支出447.74万元，商品和服务支出139.72万元，对个人和家庭的补助365.56万元；项目支出550万元，占支出预算36%，其中：部门项目支出550万元。
　　与2015年对比，支出预算增加173.53万元。其中：基本支出增加83.53万元，主要是根据国家政策调整在职基本工资及离退休人员离退休费; 项目支出增加90万元，主要是新增地方立法经费及人大代表换届选举专项工作经费等项目。
　　按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出1170.01万元，占76.23%；社会保障和就业支出309.46万元，占20%；医疗卫生与计划生育支出15.96万元，占1%；住房保障支出39.32万元，占3%。
　　2、一般公共预算支出预算情况
　　（1）支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出1170.01万元，比上年预算增加136.26万元，其中：基本支出984.76万元，比上年增加83.53万元；项目支出550万元，比上年增加90万元。
　　（2）支出预算结构及具体安排情况
　　按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：
　　①一般公共服务支出1170.01万元，比上年预算增加136.26万元，增长12%，主要是新增地方立法经费及人大代表换届选举专项工作经费等。
　　②社会保障和就业支出309.46万元，比上年预算增加29.78万元，增长10%，主要一是离退休人员增加，二是根据国家政策调整在职人员工资及离退休人员离退休费。

　　③医疗卫生与计划生育支出15.96万元，比上年预算增加1.78万元，增长11%，主要是预计医疗费增加。
　　④住房保障支出39.32万元，比上年预算增加5.72万元，增长15%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。
　3、“三公”经费预算情况
　　2016年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计64.6万元，比上年调整后预算减少11.4万元，下降18%。其中：
　　（1）因公出国（境）经费6.6万元，预计今年有因公出国考察任务；
　　（2）公务用车运行费43.5万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少16.5万元，主要公务用车制度后处置部分用车，同时，加强公务用车使用管理，降低运行里程，减少相应费用；
　　（3）公务接待费预算15.4万元，基本与去年持平。
　　4、会议费预算情况
　　2016年一般公共预算安排会议费预算80万元，主要用于市人民代表大会、常委会会议以及立法审议、论证会和征求代表意见座谈会等支出，与上年预算一致。