2016年度市级部门预算

2016年度粤东鸿图嶂电视调频转播台

预算基本情况说明

一、粤东鸿图嶂电视调频转播台基本情况

（一）部门机构设置、职能

粤东鸿图嶂电视调频转播台机构设置1个、职能：宣传党的路线，方针、政策，承担广播电视节目的微波传输，节目信号源覆盖粤东地区。

（二）人员构成情况

粤东鸿图嶂电视调频转播台预算编制单位，实有在职人员28人、离退休人员25人财政供给人员。

（三）预算年度的主要工作任务

粤东鸿图嶂电视调频转播台发展计划、工作目标；随着科技技术不断发展，加强我台信号播出覆盖区域，逐年争取淘汰旧设备，更换新设备，实现满调制全功率播出，更好为粤东地区人民服务。

二、收入预算说明

2016年收入决算:9,370,524.24万元，其中：财政拨款收入:4,023,925.24万元，上级补助收入:4,616,599.00万元,事业收入不含预算外收入730,000.00万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算9,370,524.24万元，其中：财政拨款支出:4,023,925.24万元。

2016年财政拨款支出，基本支出4,023,925.24万元，占40%，其中：工资福利支出2,650,674.00万元，对个人和家庭的补助1.373.251.24万元，商品和服务支出0万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算0万元，占--%。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共0万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元，

1.公务用车购置及运行维护费支出153,245.00万元，公务车保有量4辆，全年运行维护费支出153,245.00万元，平均每辆 38,311.25元

2.公务接待费支出214,908.00元。