2016年梅州市体育运动学校

部门预算基本情况说明

(一)部门机构设置、职能

1、梅州市体育运动学校内设5个机构：

（1）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担学校公文、信息、保密、政务公开等工作；负责单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务工作。

（2）训练科

负责管理各项目运动队的训练、竞赛和日常工作；制订训练工作的各项计划及各项目队训练管理制度；负责教练员的业务考核。

（3）政教科

负责贯彻学校教学和学生日常管理工作计划，掌握教务和学生日常管理规律；安排学校运动员文化教学和班主任工作；建立和维护正常的教学秩序和学生管理体制。

（4）后勤管理科。

负责学校各项经费预算；管理学校各项经费，严守财务制度；严格管理和使用学校资产，定期清查固定资产；承担学校训练、教学设施、设备的维修和维护工作；加强运动员食堂的管理，定期检查学校水、电。

（二）人员构成情况

人员编制：管理岗14名；专技岗32名；工勤岗1名。

实有在职人员：46名；

退休人员：16名；

运动员人数：260人

二、收入预算说明

2016年收入预算6470179.16元，其中：财政拨款收入6470179.16元，其它收入0元。

三、支出预算说明

2016年支出预算6470179.16元，其中：财政拨款支出6470179.16元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出6070179.16元，占94%其中：工资福利支出4402609元，对个人和家庭的补助1309310.16元，商品和服务支出358260元；项目支出决算400000元，占6%，主要支出项目有运动队伙食费、器材、文化教学等。

四、“三公经费”支出预算说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共95000元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出75000元，平均每辆25000元。

3.公务接待费支出20000元。

2016年1月