一、部门基本情况

　　（一）部门职能。

　　梅州市体育运动学校始建于1989年，前身是梅州市足球运动学校，是经广东省人民政府批准成立的中等职业技术学校，2002年经梅州市人民政府批准，由梅州市青少年业余体育学校、梅州市足球运动学校、梅州市青年足球队三个事业单位合并组成。截止到2019年12月底，全校事业编制47名，实有在职人员41名， 退休人员24名，外聘人员44人、学生294人。学校主要职责：发掘、培养和输送优秀的体育后备人才；组织参加各类省、国家和国际体育竞赛以及体育文化交流；培养优秀中等职业体育人才；承办上级业务主管部门交办的其他事项。

　　根据上述主要职能，学校设4个部门：

　　1.办公室

　　负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担学校公文、信息、保密、政务公开等工作；负责单位的人事管理、财务管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务工作;负责学校各项经费预算；管理学校各项经费，严守财务制度；严格管理和使用学校资产，定期清查固定资产。

　　2.训练科

　　负责管理各项目运动队的训练、竞赛和日常工作；制订训练工作的各项计划及各项目队训练管理制度；负责教练员的业务考核。

　　3.政教科

　　负责贯彻学校教学和学生日常管理工作计划，掌握教务和学生日常管理规律；安排学校运动员文化教学和班主任工作；建立和维护正常的教学秩序和学生管理体制；负责教师业务考核。

　　4.后勤管理科

　　负责学校训练、教学和生活设施、设备的维修和维护工作；负责运动员食堂的管理，以及物品采购、工程建设项目。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务。

　　2019年我校重点工作如下：

　　1.做好巡察整改及党风廉政教育工作；

　　2.组织各项目队参加各类赛事；

　　3.完成项目设置，各运动队参加本届省运会队伍组建，完善队伍框架，优化队伍配置，加强队伍训练及管理；

　　4.加强外教及本校教练员管理，组织教练员参加全国全省培训工作，提高教练员业务训练水平；

　　5.制定并完善学校各类制度；

　　6.积极引进学校急需人才，加强学校人事管理；

　　7.完善学校各类设施设备，优化校园环境；

　　8.加强学校校园文化，制定全年书面方案。

　　9.组织教师参加学习交流活动，提高教师教学水平；

　　10.制定师风师德考核评价制度，促进教师师德建设。

　　（三）部门整体支出绩效目标。

　　梅州市体育运动学校2019年度财政拨款收入合计963.49万元，财政拨款支出合计877.49万元，整体收支趋于稳定。教学训练工作有序推进，项目建设严格执行相关规定，较好地完成了当年部门整体支出绩效目标。

　　（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

　　2019年，我校财务运行情况总的态势良好，基本完成2019年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算。我校2019年收支情况如下：

　　1.单位总体收支情况

　　2019年，我校收入决算2306.82万元，其中一般公共预算财政拨款收入897.49万元，政府性基金预算财政拨款收入66万元，其他收入1343.33万元。2019年支出决算2462.9万元，其中基本支出810.99万元，项目支出1651.91万元，2019年度期末结转和结余268.66万元。

　　2.财政收支情况

　　按支出功能分类看，2019年我校财政拨款收入963.49万元，其中：中专教育632.8万元，其他文化体育与传媒支出20万元，事业单位离退休61.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出76.02万元， 机关事业单位职业年金缴费支出39.95万元，其他行政事业单位离退休支出0.18万元，事业单位医疗18.49万元，住房公积金48.88万元，  用于体育事业的彩票公益金支出66万元。

　　2019年财政拨款支出1131.73万元，其中：中专教育632.8万元，事业单位离退休61.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出76.02万元， 机关事业单位职业年金缴费支出39.95万元，其他行政事业单位离退休支出0.18万元，事业单位医疗18.49万元，住房公积金48.88万元。其他支出254.24万元。

　　2019年初财政拨款结转和结余424.74万元，年末财政拨款结转和结余256.5万元。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　根据部门整体支出绩效评价指标，我校2019年度自评得分为96分。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　（1）在预算编制方面，该项指标自评分为11分，一是预算编制合理性方面，我校严格按照部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求及财政部门要求编制，自评分6分；二是财政拨款收入预决算差异率方面，我校财政拨款收入预决算差异率为0，自评分5分。

　　（2）在预算目标设置方面，该项指标自评分12分，一是在绩效目标合理性方面，我校所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符，自评分6分；二是在绩效指标明确性方面，我校绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，自评分6分。

　　2.预算执行情况。

　　（1）资金管理方面

　　①在部门预算资金支出率方面，我校年初部门预算无结余，预算实际支付进度和既定支付进度基本一致，自评分9分。

　　②在结转结余率方面，我校结转结余率37.65%，因结转结余率大于30%，故自评不得分。

　　③在国库集中支付结转结余存量资金效率性方面，2019年末存量资金为51.76万元，2018年末存量资金为56.75万元（部分资金为2019年下半年下拨，因建设期限较长，故结转下年使用，未做存量资金计算），故财政存量资金变动率为-8.79%，自评分3分。

　　④在政府采购执行率方面，根据广东省采购信息网数据，我校2019年政府采购金额为93.03万元，由于未进行政府采购预算编制，故自评扣1分，自评分1分。

　　⑤在财务合规性方面，我校严格按照新政府会计制度及财政部门相关规定做好资金管理，自评分4分

　　⑥在预决算信息公开性方面，我校严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，自评分4分。

　　（2）项目管理方面

　　①在项目实施程序方面，我校严格按要求规范管理项目，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续，自评分2分。

　　②在项目监管方面，我校对所实施项目能积极做到检查、监控、督促等管理工作，自评分3分。

　　（3）资产管理方面

　　①在报送及时性方面，我校能按要求及时报送行政事业性国有资产年报和月报，自评分2分。

　　②在数据质量方面，我校报送的年报数据完整、准确，自评分3分。

　　③在账务核对情况方面，我校资产账与财务账核对一致。自评分3分。

　　④在资产管理合规性方面，我校完善了行政事业性国有资产管理内部管理规程并严格执行相关规定，自评分3分。

　　⑤在固定资产利用率方面，我校固定资产利用率高，自评分2分。

　　我校严格按照财务管理制度，认真落实内部控制管理实施细则，理顺资产管理体制，加强资产管理制度建设、落实现行资产管理的流程和工作机制、管理方式等。加强人、财、物的规范管理，做到财物账实相符。合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。后勤管理科对纳入政府采购范围的资产进行统一购置，对本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。

　　3.预算使用效益。

　　（1）在经济性方面，我校本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额相符，自评分4分。

　　（2）在效率性方面，一是我校能够严格按照规定完成各项重点工作，自评分5分；二是我校绩效目标完成较好，自评分5分；三是项目完成实施均能按照计划推进，自评分3分。

　　（3）在效果性方面，一是较好地完成了部门工作职责。二是主要项目支出实现了预期的效果，自评分10分。

　　（4）在公平性方面，一是设置了群众意见反映渠道并及时回复群众信访意见，自评分3分；二是公众和服务对象满意度较好，自评分4分。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

　　1.部门整体支出绩效管理存在问题

　　我校2019年整体绩效自评良好，但仍存在不足之处，需进一步改进和完善。一是在资金管理结转结余率方面，未控制好结转结余资金，资金管理有待加强；二是政府采购执行方面，未做好预算编制。

　　2.改进意见

　　（1）加强资金管理，控制好结转结余资金。

　　（2）规范学校资产采购管理，建立和完善相关制度。

　　三、其他自评情况

　　无。